ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΔΑ ΒΕΝΜ4691Ω2-Λ41, 21/5/2013.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 87 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ — 21/5/2013
- Έγκριση δαπανών για την προμήθεια υλικών – παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Οργανισμού. — 21/5/2013
- Έγκριση δαπανών για την προμήθεια υλικών & παροχή υπηρεσιών, που αφορούν στην κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Οργανισμού. — 21/5/2013
- Καταβολή ποσού 68.707,84 ευρώ για επιχορηγήσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, μισθοδοσίας, καθαριότητας, αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, εξόφληση δαπανών συνεδρίου και ημερίδας. — 21/5/2013
- Έγκριση αναλυτικών προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ενοτήτων:
1. «Σχεδιασμός ιστοσελίδων», συνολικής διάρκειας 100 ωρών,
2. «Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας», συνολικής διάρκειας 200 ωρών,
3. «Περιποίηση, αποκατάσταση και καλλωπισμός νυχιών με φυσικά και τεχνικά μέσα», συνολικής διάρκειας 90 ωρών,
4. «Επιμελητής προσωπικής φροντίδας για άτομα Γ’ ηλικίας», συνολικής διάρκειας 90 ωρών,
5. «Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας», συνολικής διάρκειας 100 ωρών, και
6. «Τεχνίτης μονώσεων», συνολικής διάρκειας 100 ωρών. — 21/5/2013
- Έγκριση δαπάνης για προμήθεια υγρών καυσίμων για τα Υπηρεσιακά αυτοκίνητα της Διοίκησης του Οργανισμού. — 21/5/2013
- Έγκριση δαπανών για την προμήθεια υλικών & παροχή υπηρεσιών, που αφορούν στην κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Οργανισμού. — 21/5/2013
- Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Προμηθειών για την παραλαβή της αριθμ. 84/2012 σύμβασης της εταιρίας ABITECH A.E. αναφορικά με την «Προσαρμογή της αυτοματοποιημένης διαδικασίας πληρωμών του ΛΑΕΚ» — 21/5/2013
- Απευθείας ανάθεση της καθαριότητας των κτιρίων των Υπηρεσιών του Οργανισμού στις εταιρείες ISS FACILITY SERVICES AE, Ένωση Εταιρειών «Κ/ΞΙΑ SPECIAL CLEANING SERVICES AE. TASK J&P- ABAΞ ΑΕ και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών αρχής γενομένης από 21-05-2013, αντί του ποσού των «730.408,84» € πλέον του ΦΠΑ 23% ήτοι «898.402,87 €» συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και για διάστημα δύο (2) μηνών. — 21/5/2013
- Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Προμηθειών της Διοίκησης του Οργανισμού σχετικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά στην ανάθεση του έργου . — 21/5/2013
Άλλες πράξεις με ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Στον ιστότοπο