Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης, συνολικής δαπάνης εκατόν τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (104,30) συμπεριλ…

ΑΔΑ ΒΙΦΑ1-23Ζ, 12/5/2014.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης, συνολικής δαπάνης εκατόν τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών (104,30) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Υ.Δ.Ε./ Μ.Ε.Δ.Ε.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 104 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Υπογράφοντες

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΠΑΥΛΟΥ Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ — 104 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων. — 12/5/2014
• ‘Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας — 12/5/2014
• Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας — 12/5/2014
• ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ — 12/5/2014
• ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ — 12/5/2014
• Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ποσού που ανέρχεται σε τριακόσια εβδομήντα δύο Ευρώ, € 372,00, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ειδικού φορέα 39/120, και ΚΑΕ 5146-, οικονομικού έτους 2014, για τη πληρωμή του αρ. τιμολογίων του Eurocontrol UM/001099/32/1403ΦΙ/17-3-14,UM/001099/32/1309/01/14-10-13 για τέλη στρατιωτικών αεροσκαφών — 12/5/2014
• ‘Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας — 12/5/2014
• Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας — 12/5/2014
• ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3ο ΤΜΗΜΑ Α ΦΑΣΗΣ — 12/5/2014
• ΄Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων. — 12/5/2014

Άλλες πράξεις με ΠΑΥΛΟΥ Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

• ΠΡΟΜΗΕΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΕΔΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΑ ΔΕΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ — 24/4/2014
• «Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δέκα έξι (16) μελανιών, για τις ανάγκες του γραφείου Γενικού Γραμματέα, της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.». Έχοντας — 21/11/2013
• Έγκριση δαπάνης ποσού διακοσίων ενενήντα ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά (290,28€), για την πληρωμή κλασέρ γραφείου της ΕΥΔΕ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ-ΠΑΘΕ Λ. Αλεξάνδρας 205. — 20/11/2013
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΕΟΠΥΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ — 14/11/2013
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΜΥ-ΕΟΠΥΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ) — 22/10/2013
• Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 242,93€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Ειδικός φορέας 35-730 (Γ.Γ.Δ.Ε.) ΚΑΕ 1111 οικονομικό έτος 2013 για προμήθεια αυτοκόλλητων καρτελών και μηχανογραφικού χαρτιού για την Δ/νση Μητρώων & Τεχνικών Επαγγελμάτων και την Δ/νση Πληροφορικής της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. από τον προμηθευτή ΠΑΥΛΟΥ Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. — 18/10/2013
• Έγκριση δαπάνης ποσού τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά (356,70€), για την πληρωμή ειδών χαρτοπωλείου και αναλωσίμων της ΕΥΔΕ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ-ΠΑΘΕ Λ. Αλεξάνδρας 205. — 16/10/2013
• ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Μ173/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 0,01 ΕΥΡΩ ΣΕ ΤΙΜ ΕΟΠΥΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ — 11/6/2013
• Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 93,48 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Ειδικός φορέας 35-730 (Γ.Γ.Δ.Ε.) ΚΑΕ 1111 οικονομικό έτος 2013 για προμήθεια γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών της Δ/νης Διοικητικού (Δ16) της ΓΓΔΕ του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. από τον προμηθευτή «ΠΑΥΛΟΥ Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» — 10/6/2013
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 40 TONER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΜΥ-ΕΟΠΥΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ — 6/6/2013

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια