Εγκρίνουμε τη δαπάνη ύψους 1.438,22€ (Χίλια τετρακόσια τριάντα οκτώ ευρώ & είκοσι δύο λεπτά) για την επιστροφ…
ΑΔΑ ΒΛ4ΑΟΡΕ1-62Η, 16/7/2013.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Εγκρίνουμε τη δαπάνη ύψους 1.438,22€ (Χίλια τετρακόσια τριάντα οκτώ ευρώ & είκοσι δύο λεπτά) για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε ασφαλισμένο του Ταμείου.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.438 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ύψους 327,74€ (Τριακόσια είκοσι επτά ευρώ & εβδομήντα τέσσερα λεπτά) για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε ασφαλισμένο του Ταμείου. — 16/7/2013
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ύψους 50,63€ (Πενήντα ευρώ & εξήντα τρία λεπτά) για την καταβολή αμοιβών στα μέλη της διοικούσας επιτροπής του Τομέα Υγειονομικών για τον μήνα 12ο/2012. — 16/7/2013
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ύψους 77,00€ (Εβδομήντα επτά ευρώ) για την προμήθεια μελάνης φωτοτυπικού για τις ανάγκες των γραφείων του ΤΣΑΥ στην Καλαμάτα. — 16/7/2013
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ύψους 165,85€ (Εκατόν εξήντα πέντε ευρώ & ογδόντα πέντε λεπτά) & €65,15 (Εξήντα πέντε ευρώ & δεκαπέντε λεπτά) για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρισμού των γραφείων του Ταμείου στην Καρδίτσα για την περίοδο 26.02.2013-27.06.2013. — 16/7/2013
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ύψους 89,00€ (Ογδόντα εννέα ευρώ) για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρισμού των γραφείων του Ταμείου στην Καλαμάτα για την περίοδο 13.02.2013-14.06.2013. — 16/7/2013
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ύψους 72,00€ (Εβδομήντα δύο ευρώ) για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρισμού των γραφείων του Ταμείου στην Κοζάνη για την περίοδο 17.04.2013-17.06.2013. — 16/7/2013
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ύψους 5.181,00€ (Πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα ένα ευρώ) για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρισμού των κεντρικών υπηρεσιών του Ταμείου στην Αθήνα (Αχαρνών 27) για την περίοδο 04.06.2013-03.07.2013. — 16/7/2013
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ύψους 63,96€ (Εξήντα τρία ευρώ & ενενήντα έξι λεπτά) για την προμήθεια ειδών υγιεινής για τις ανάγκες των γραφείων του Ταμείου στη Θεσσαλονίκη. — 16/7/2013
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ύψους 442,80€ (Τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ & ογδόντα λεπτά) για τον καθαρισμό των γραφείων του Ταμείου στην Καρδίτσα τους μήνες 5ο-6ο/2013 — 16/7/2013
- Εγκρίνουμε τη δαπάνη ύψους 120,54€ (Εκατόν είκοσι ευρώ & πενήντα τέσσερα λεπτά) για τον καθαρισμό των γραφείων του Ταμείου στην Κοζάνη τον μήνα 6ο/2013. — 16/7/2013
Άλλες πράξεις με ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στον ιστότοπο