Εντολή δαπάνης έργου #9732 #11636

ΑΔΑ Β41Λ469Β6Ν-2ΧΟ, 5/7/2012.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 39 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Υπογράφοντες

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

ΠΡΟΜ/ΚΟΣ & ΚΑΤ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΠΕΡ/ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΝΣΤ/ΤΟΥ ΚΑΤ/ΤΩΝ — 39 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

Εντολή δαπάνης έργου #9738 #13491 — 5/7/2012
Εντολή δαπάνης έργου #9838 #11752 — 5/7/2012
Αμοιβή για διάστημα από 01/06/2012 έως 30/06/2012 #7536 #11657 — 5/7/2012
Αμοιβή για διάστημα από 01/06/2012 έως 30/06/2012 #7534 #11655 — 5/7/2012
Αμοιβή για διάστημα από 01/06/2012 έως 30/06/2012 #7532 #11653 — 5/7/2012
Αμοιβή για διάστημα από 01/04/2012 έως 30/06/2012 #7501 #11650 — 5/7/2012
Αμοιβή για διάστημα από 01/05/2012 έως 30/06/2012 #7524 #11647 — 5/7/2012
Εντολή δαπάνης έργου #9744 #11642 — 5/7/2012
Εντολή δαπάνης έργου #9743 #11641 — 5/7/2012
Εντολή δαπάνης έργου #9740 #11640 — 5/7/2012

Άλλες πράξεις με ΠΡΟΜ/ΚΟΣ & ΚΑΤ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΠΕΡ/ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΝΣΤ/ΤΟΥ ΚΑΤ/ΤΩΝ

Εντολή δαπάνης έργου #9737 #13490 — 5/7/2012
ΔΑΠΑΝΗ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΧΑΝΙΩΝ — 3/7/2012
Εντολή δαπάνης έργου #9595 #11390 — 22/6/2012
Εντολή δαπάνης έργου #9279 #11081 — 7/6/2012
Εντολή δαπάνης έργου #9579 #11358 — 6/6/2012
Αποστολή δικαιολογητικών πληρωμής δαπάνης για προμήθεια ειδών καθαριότητας — 1/6/2012
Εντολή δαπάνης έργου #9168 #10917 — 25/5/2012
Έγκριση – εξόφληση δαπάνης αγοράς αναλωσίμων για τον οργανοληπτικό ελαιολάδου (μήλα, ποτήρια, χαρτοπετσέτες) — 23/5/2012
Εντολή δαπάνης έργου #9104 #10872 — 23/5/2012
Εντολή δαπάνης έργου #9061 #10806 — 18/5/2012

Εντολή δαπάνης έργου #9732 #11636

Υπογράφοντες

Αντισυμβαλλόμενοι

Άλλες πράξεις του φορέα

Άλλες πράξεις με ΠΡΟΜ/ΚΟΣ & ΚΑΤ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΠΕΡ/ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΝΣΤ/ΤΟΥ ΚΑΤ/ΤΩΝ

Στον ιστότοπο