ΑΔΑ Ρ6Θ8Ω1Σ-6ΤΡ, 15/7/2025.
Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και επιμέλειας της λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου σύμφωνα με την υπ αριθμ. 6913/2024 σύμβαση (24SYMV016104438) (Υπηρεσίες καθαρισμού Απρίλιος -Μάϊος-Ιούνιος 2025)
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 4.278 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια