ΑΔΑ Ρ6ΙΝΟΡ8Ζ-ΕΗΛ, 2/10/2026.
Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής 01438 για: 1Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑΖ" (19/25 ΑΠΟΦ. Δ.Σ.)
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.229.536 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια