Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-530 για :Προμήθεια αδρανών υλικών για την επίστρωση στους χώρους στάθμευσης οχημ…

ΑΔΑ ΨΒΝΜΩ1Σ-2Σ9, 12/8/2022.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-530 για :Προμήθεια αδρανών υλικών για την επίστρωση στους χώρους στάθμευσης οχημάτων και συντήρησης του οδικού δικτύου, καθώς και για τη χρησιμοποίησή του σε οικοδομικές εργασίε-Απεύθειας Ανάθεση-Σύμβαση αρ.πρωτ 3172/23-06-22(22SYMV010802214)

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 10.912 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

Υπογράφοντες

• ΜΕΡΣΥΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ — 10.912 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-531 για :Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Σκύρου-Ανοικτή Διαδικασία-Σύμβαση 1052/10-03-2022(22SYMV010181271) — 12/8/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-530 για :Προμήθεια αδρανών υλικών για την επίστρωση στους χώρους στάθμευσης οχημάτων και συντήρησης του οδικού δικτύου, καθώς και για τη χρησιμοποίησή του σε οικοδομικές εργασίε-Απεύθειας Ανάθεση-Σύμβαση αρ.πρωτ 3172/23-06-22(22SYMV010802214) — 12/8/2022
• Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση παροχής χωματουργικών εργασιών, καθαρισμού και δημιουργίας αντιπυρικής ζώνης προστασίας περιμετρικά και εντός του ΧΥΤΑ του Δήμου Σκύρου — 12/8/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-529 για :τηλεφωνικά τέλη του αριθμού σύνδεσης 22223-50300 ΣΥΖΕΥΞΙΣ-ΨΗΦΙΑΚΗ περίοδος λογ/σμού 01/07/2022 - 31/07/2022 — 12/8/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-528 για :Παροχή υπηρεσιών με προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση & επισκευή των μηχανημάτων έργου του Δήμου με αρ. ΜΕ125132 & ΜΕ 124418-Απευθείας ανάθεση-Σύμβαση 2881/9-6-2022(22SYMV010719890) — 12/8/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-527 για :Εξοδα Κινητής Τηλεφωνίας Δημάρχου Από 23/06/2022 - 22/07/2022 — 12/8/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-523 για :Εξοδα κινητής Τηλεφωνίας αναπληρωτή Προϊσταμένου τμήματος Περιβάλλοντος & Καθαριότητας-Περίοδος Λογαριασμού 06/06/2022 -05/07/2022 — 11/8/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-524 για :Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης των λαμπτήρων και συναφών εργασιών για την λειτουργία του δημοτικού φωτισμού της νήσου Σκύρου (21/6/2022-20/7/2022)-Απευθείας Ανάθεση-Σύμβαση αρ. πρωτ. 3135/21-6-2022(22SYMV010785534) — 11/8/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-526 για :27η Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής μισθοδοσίας Ιουλίου 2022 του 2ου υποέργου Αρχαιολογική Παρακολούθηση Κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Μώλου Δ. Σκύρου στο πλαίσιο του έργου Δίκτυο αποχέτευσης Ακαθάρτων Μώλου Σκύρου(ΣΑΕΠ 2751& ΜΙS 5007756 — 11/8/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-516 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% - Ημερομηνίες: 1/7/2022 - 31/7/2022 — 10/8/2022

Άλλες πράξεις με ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ

• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-530 για :Προμήθεια αδρανών υλικών για την επίστρωση στους χώρους στάθμευσης οχημάτων και συντήρησης του οδικού δικτύου, καθώς και για τη χρησιμοποίησή του σε οικοδομικές εργασίε-Απεύθειας Ανάθεση-Σύμβαση αρ.πρωτ 3172/23-06-22(22SYMV010802214) — 12/8/2022
• Απόφαση Δημάρχου, για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αδρανών υλικών, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σκύρου. — 23/6/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-691 για :Προμήθεια αδρανών υλικών (800m³) για την επίστρωση στους χώρους στάθμευσης οχημάτων, τη συντήρηση του οδικού δικτύου και για χρήση σε λοιπά τεχνικά έργα-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.Σύμβ.αρπρωτ. 4377/4-08-2021(21SYMV009031453)-Λήξη — 5/11/2021
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-533 για :Προμήθεια αδρανών υλικών (800m³) για την επίστρωση στους χώρους στάθμευσης οχημάτων, τη συντήρηση του οδικού δικτύου και για χρήση σε λοιπά τεχνικά έργα-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-Σχετ.Σύμβ.αρπρωτ. 4377/4-08-2021(21SYMV009031453) — 7/9/2021
• Απόφαση Δημάρχου, για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αδρανών υλικών , για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Σκύρου. — 2/8/2021
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-64 για : Υποχρεωτική Δαπάνη (ΠΟΕ)Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου-Συνοπτικός διαγωνισμός-Σχετική Σύμβαση αρ. πρωτ.5113-10-9-2020(20SYMV007291845) Λήξη σύμβασης — 11/2/2021
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-814 για :Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου-Συνοπτικός διαγωνισμός-Σχετική Σύμβαση αρ. πρωτ.5113/10-9-2020(20SYMV007291845) — 11/12/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-747 για :Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων — 31/12/2018

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια