«Κατασκευή ΣΟΑ έξι (6)_Διαμερισμάτων στη ν. Τήλο».

ΑΔΑ ΨΜ3Ο6-ΕΤΙ, 1/5/2024.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 58.280 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπογράφοντες

• ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΝΙΑΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• VAST MAKE IKE — 58.280 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08/24-25/04/2024 — 1/5/2024
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 09-24-25/04/2024 — 1/5/2024
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (COMMITMENT) — 1/5/2024
• ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ — 1/5/2024
• Πληρωμές - Προπληρωμές Δαπανών Εξωτερικού [Έγκριση Δαπάνης Ποσού EURO # 100.000,00 # και έκδοση Ισόποσου ΧΕΠ για τη χρηματοδότηση μη προγραμματισμένων απαιτήσεων στο πλαίσιο της Σύμβασης Υποστήριξης Ε/Π AW 109Trekker (Σύμβαση Έργου V Δωρεάς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»)] — 1/5/2024
• Πληρωμές - Προπληρωμές Δαπανών Εξωτερικού [Έγκριση Δαπάνης Ποσού EURO # 143.000,00 # και Έκδοση Ισόποσου ΧΕΠ για τη Χρηματοδότηση μη Προγραμματισμένων Απαιτήσεων στο Πλαίσιο της Σύμβασης Υποστήριξης Α/Φ ΚΑ350C (Σύμβαση Έργου V Δωρεάς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»)] — 1/5/2024
• Πληρωμές - Προπληρωμές Δαπανών Εξωτερικού Έγκριση Δαπάνης Ποσού EURO # 555.600,00 # και έκδοση Ισόποσου ΧΕΠ για τη χρηματοδότηση «Ετήσιου Κόστους Συμβάσεων Ε/Π AW 109Trekker» (Σύμβαση Έργου V Δωρεάς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος») — 1/5/2024
• Πληρωμές - Προπληρωμές Δαπανών Εξωτερικού [Έγκριση Δαπάνης Ποσού EURO # 217.000,00 # και έκδοση Ισόποσου ΧΕΠ για τη χρηματοδότηση προγράμματος εν συνεχεία υποστήριξης (Cost per Flight Hour) Α/Φ ΚΑ Β350C (Σύμβαση Έργου V Δωρεάς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»)] — 1/5/2024
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ — 1/5/2024
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ — 1/5/2024

Άλλες πράξεις με VAST MAKE IKE

• Πληρωμή του 2ου λογαριασμού του Έργου:Κατεπείγουσα Άρση Βλαβών Οδικού Δικτύου ΠΕ Ρόδου, εξαιτίας της Θεομηνίας της 22-11-2023.ΕΑΔ1346/2024 ΑΔΑ:9Ζ2Ο7ΛΞ-ΓΘ3 ΕΑΔ4866/2023 ΑΔΑ:ΨΛ547ΛΞ-71Υ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 24SYMV014301253. — 24/4/2024
• Πληρωμή του 1ου λογαριασμού του Έργου: Κατεπείγουσα Άρση Βλαβών Οδικού Δικτύου ΠΕ Ρόδου εξαιτίας της θεομηνίας 22.11.2023. ΕΑΔ1346/2024 ΑΔΑ:9Ζ2Ο7ΛΞ-ΓΘ3 ΕΑΔ4866/2023 ΑΔΑ:ΨΛ547ΛΞ-71Υ Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑΜ:24SYMV014301253 & ΑΔΑ:68ΛΖ7ΛΞ-Ρ2Ν. — 23/4/2024
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ — 23/4/2024
• Παροχή Υπηρεσίας υποβοήθησης για τη Λειτουργία του ΧΥΤΑ ΒΟΡΕΙΑΣ Ρόδου — 16/4/2024
• Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0671 με τίτλο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 συνολικού ποσού 22.279,17 ευρώ για το έργο: 2016ΕΠ06710063 — 15/3/2024
• «Κατασκευή ΣΟΑ έξι (6)_Διαμερισμάτων στη ν. Τήλο». — 1/3/2024
• ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΡΟΔΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ 22-11-2023». ποσού #380.685,99€ (με ΦΠΑ 24%)# — 21/2/2024
• ΠΛΗΡΩΜΗ 10ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΜ 3/2020 ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3244/2022 — 19/2/2024
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 635-16/02/2024 — 16/2/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-88 για :Δαπάνη πληρωμής 10ου λογαριασμού του έργου Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 13/11/2017 στις οδικές υποδομές του Δήμου Σύμης στη νήσο Σύμη, βάσει της υπ΄αριθ. Πρωτ. 3622/31-12-2019 Σύμβασης. (Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. -Σ.Α.Ε. 571). — 16/2/2024

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια