ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6751-09/04/2024
ΑΔΑ ΨΣ7746Ψ84Ψ-327, 9/4/2024.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 59.613 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6752-09/04/2024 — 9/4/2024
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6750-09/04/2024 — 9/4/2024
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 6688-09/04/2024 — 9/4/2024
- Την έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, με αντικείμενο την μίσθωση υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση μόνο τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.160.000,00 € συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης έως του ποσού των 190.000,00 € πλέον ΦΠΑ, συνολικής διάρκειας εξήντα τριών (63) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
2) Την ένταξη του λογαριασμού 64.08.03 (Μίσθωση πληροφοριακού εξοπλισμού, κωδ. SAP 64102) και του CPV 302, στο ΚΚ 580101, στα Προγράμματα Προμηθειών 2023,2024,2025,2026,2027.
3) Την μεταφορά ποσού 384.000,00€ από τον λογαριασμό 14.03 (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλ/κα συγκ/τα), από το CPV 302, από το ΚΚ 580101,του προγράμματος προμηθειών 2023, στον λογαριασμό 64.08.03 (Μίσθωση πληροφοριακού εξοπλισμού, κωδ. SAP 64102), στο CPV 302, στο ΚΚ 580101.
4) Την ένταξη του ποσού 194.000,00€ στον λογαριασμό 64.08.03 (Μίσθωση πληροφοριακού εξοπλισμού, κωδ. SAP 64102), στο CPV 302, στο ΚΚ 580101, στα προγράμματα προμηθειών 2024,2025,2026 και 2027. — 9/4/2024
- Σύμβαση Παροχής Νομικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης — 9/4/2024
- Προμήθεια, τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση ελαστικών Οχημάτων και Μηχανημάτων, διαφόρων κατηγοριών, για τις ανάγκες λειτουργίας των Συνεργείων Περισσού, Λαοδικείας και Ακροκέραμου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. — 9/4/2024
- 1. Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.), που αφορά στο έργο «Ανακατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων, Φρεατίων Επίσκεψης και Συνδέσεων Ακινήτων, καθώς και Κατασκευή Οριστικού Δικτύου Αποχέτευσης, στην περιοχή ευθύνης του Ε’ Τομέα Αθήνας», Εργολαβία Α-464, όπως αυτός συντάχθηκε από την Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο, κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο Α-464-156 του Τ.Κ.Π.Υ.Σ., συνολικού οικονομικού αντικειμένου 6.081.426,66€, με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., εκ των οποίων ποσό 4.580.684,58€ αφορά σε εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18%), ποσό 0,00€ αφορά σε απρόβλεπτα, ποσό 323.691,76€ αφορά σε εκτιμώμενη αναθεώρηση και ποσό 1.177.050.32€ αφορά σε Φ.Π.Α. 24% και ο οποίος παρουσιάζει μεταβολή έναντι του αρχικού συνολικού συμβατικού οικονομικού αντικειμένου, ύψους 256.000€ (πλέον Φ.Π.Α.), λόγω αύξησης της εκτιμώμενης αναθεώρησης. 2. Την έγκριση της πρόσθετης δαπάνης για την Αναθεώρηση Τιμών, που ανέρχεται στο ποσό των 256.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) έως το συμβατικό πέρας (07.11.2025) του έργου της Εργολαβίας Α-464, αναδόχου «ΕΛΤΕΓΚ A.E.», με αντικείμενο την «Ανακατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων, Φρεατίων Επίσκεψης και Συνδέσεων Ακινήτων, καθώς και Κατασκευή Οριστικού Δικτύου Αποχέτευσης, στην περιοχή ευθύνης του Ε’ Τομέα Αθήνας». — 9/4/2024
- 1.Την έγκριση διενέργειας ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού Άνω των Ορίων με αντικείμενο την «Λειτουργία και συντήρηση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου - Παιανίας (ΚΕΛΚ-Π)», διάρκειας δύο (2) ετών με έναρξη από την υπογραφή της σύμβασης, εκτιμώμενης αξίας 2.312.899,20€, πλέον ΦΠΑ με δικαίωμα παράτασης έως έξι (6) μήνες, έως του ποσού των 578.224,80 €, πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.891.124,00 € πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.
2.Την ένταξη του λογαριασμού 61.01.91 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ – κωδικός SAP 61005) στο Κ.Κ. 510100 – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΕΛ), στο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2023.
3.Την ένταξη των CPV 505 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών) και CPV 904 (Υπηρεσίες αποχέτευσης) στο λογαριασμό 61.01.91 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ – κωδικός SAP 61005) στο Κ.Κ. 510100 – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΕΛ), στο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2023.
4.Την μεταφορά ποσού 480.000,00€ από το Πρόγραμμα Προμηθειών 2023 της Υπηρεσίας Κ.Ε.Λ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (Κ.Κ. 510102), από τον λογαριασμό 61.01.91 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ – κωδικός SAP 61005) και από το CPV 511 (Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού), στον λογαριασμό 61.01.91 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ – κωδικός SAP 61005), στο CPV 505 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών,) στο Κ.Κ. 510100 – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΕΛ), στο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2023.
5.Την μεταφορά ποσού 676.450,00€ από το Πρόγραμμα Προμηθειών 2023 της Υπηρεσίας Κ.Ε.Λ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (Κ.Κ. 510102), από τον λογαριασμό 61.01.91 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ – κωδικός SAP 61005) και από το CPV 511 (Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού), στο λογαριασμό 61.01.91 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ – κωδικός SAP 61005), στο CPV 904 (Υπηρεσίες αποχέτευσης), στο Κ.Κ. 51010 – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΕΛ), στο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2023.
6.Την ένταξη των αντίστοιχων ποσών στα Προγράμματα Προμηθειών 2024 και 2025, στο Κ.Κ. 510100- Διεύθυνση ΚΕΛ ως κάτωθι:
Κατηγορία CPV Λογαριασμός Πρόγραμμα Προμηθειών 2024
€ Πρόγραμμα Προμηθειών 2025
€
904 610191 (61005) 676.449,60 338.225,00
505 610191 (61005) 480.000,00 240.000,00 — 9/4/2024
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.-Δ8011 — 8/4/2024
- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΜΕΣΩ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΩΔΙΚΟ 1022 ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ (Δ8000) — 8/4/2024
Άλλες πράξεις με ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Στον ιστότοπο