Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-224 για :Λογαριασμός Κατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρευματος για την παροχή 935650231-01…

ΑΔΑ ΨΤ7546Μ340-Π34, 20/5/2024.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-224 για :Λογαριασμός Κατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρευματος για την παροχή 935650231-01 από 23/3/2024 έως 20/4/2024

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 54 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Υπογράφοντες

• ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΛΙΑΚΟΥ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. — 54 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-228 για :Λογαριασμός Κατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρευματος για την παροχή 935650235-01 από 23/3/2024 έως 20/4/2024 — 20/5/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-226 για :Λογαριασμός Κατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρευματος για την παροχή 935650233-01 από 23/3/2024 έως 20/4/2024 — 20/5/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-223 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%,ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% - Ημερομηνίες: 1/4/2024 - 30/4/2024 — 20/5/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-220 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ,ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - Ημερομηνίες: 1/4/2024 - 30/4/2024 — 20/5/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-219 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - Ημερομηνίες: 1/4/2024 - 30/4/2024 — 20/5/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-229 για :Έξοδα Μισθώματος απο 01/05/2024 έως 31/05/2024 για το αρ.2820 ΟΤ 9/5 11459,12τμ, για την κατασκευή της ΜΕΒΑ Πρέβεζας — 20/5/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-227 για :Λογαριασμός Κατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρευματος για την παροχή 935650234-01 από 23/3/2024 έως 20/4/2024 — 20/5/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-222 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ - Ημερομηνίες: 1/4/2024 - 30/4/2024 — 20/5/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-230 για :4ος Λογαριασμός για την Λειτουργία και συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου (από 01/04/2024 έως 30/04/2024) — 20/5/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-225 για :Λογαριασμός Κατανάλωσης Ηλεκτρικού Ρευματος για την παροχή 935650232-01 από 23/3/2024 έως 20/4/2024 — 20/5/2024

Άλλες πράξεις με ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

• Eντολή πληρωμής για Προμήθεια Ηλεκτρικού ρεύματος — 20/5/2024
• Eντολή πληρωμής για Προμήθεια Ηλεκτρικού ρεύματος — 20/5/2024
• Eντολή πληρωμής για Προμήθεια Ηλεκτρικού ρεύματος — 20/5/2024
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΔΕΗ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 443571776016 ΑΠΟ 01/3/2024 ΕΩΣ 31/3/2024 — 20/5/2024
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΔΕΗ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 443571021011 ΑΠΟ 12/3/2024 ΕΩΣ 13/4/2024 — 20/5/2024
• ΑΡ.ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: 8200000035, ΔΕΗ ΑΕ — 20/5/2024
• ΑΡ.ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: 8200000034, ΔΕΗ ΑΕ — 20/5/2024
• ΑΡ.ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: 8200000033, ΔΕΗ ΑΕ — 20/5/2024
• ΔΕΗ — 20/5/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-102 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ Δ.Ε.Η. ΠΑΡΟΧΗ 823044276 ΑΠΌ 03/04/2024-30/04/2024 — 20/5/2024

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια