Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-123 για : ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥ…
ΑΔΑ ΨΩ41Ω65-ΗΞ8, 16/5/2018.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-123 για : ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ 90088/15-12-17)(ΜΑΡΤΙΟΣ)
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 600 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-383 για :Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου συνολικού ποσού 172.890,00 Ευρώ με ΦΠΑ 13%, το οποίο κατανέμεται στον προϋπολογισμό έτους 2018 με ποσό 28.000,00Ευρώ εκ των οποίων στον Κ.Α. 45-6063.002 ποσό 1.100,00 Ευρώ, στον προϋπολογισμό έτους 2019 συνολικό ποσό 72.445,00 Ευρώ και στο 2020 συνολικό ποσό 72.445,00 Ευρώ . — 16/5/2018
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1112 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡ.Δ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 — 16/5/2018
- Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-382 για :Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου συνολικού ποσού 172.890,00 Ευρώ με ΦΠΑ 13%, το οποίο κατανέμεται στον προϋπολογισμό έτους 2018 με ποσό 28.000,00Ευρώ εκ των οποίων στον Κ.Α. 15-6063.002 ποσό 5.762,00 Ευρώ, στον προϋπολογισμό έτους 2019 συνολικό ποσό 72.445,00 Ευρώ και στο 2020 συνολικό ποσό 72.445,00 Ευρώ . — 16/5/2018
- Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-380 για :Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου συνολικού ποσού 172.890,00 Ευρώ με ΦΠΑ 13%, το οποίο κατανέμεται στον προϋπολογισμό έτους 2018 με ποσό 28.000,00Ευρώ εκ των οποίων στον Κ.Α. 35-6063.002 ποσό 3.000,00 Ευρώ, στον προϋπολογισμό έτους 2019 συνολικό ποσό 72.445,00 Ευρώ και στο 2020 συνολικό ποσό 72.445,00 Ευρώ . — 16/5/2018
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1115 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤ/ΦΩΝ - ΣΧΕΔΙΩΝ & ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ — 16/5/2018
- Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-385 για :Προμήθεια ειδών σίτισης για τη δομή «παροχής συσσιτίου» της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, συνολικού ποσού 44.004,65 Ευρώ με ΦΠΑ 13% και 24% , το οποίο κατανέμεται στον προϋπολογισμό έτους 2018 με ποσό 10.000,00Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων 15-6481.004, στον προϋπολογισμό έτους 2019 με ποσό 17.004,65 Ευρώ και στο 2020 με ποσό 17.000,00Ευρώ . — 16/5/2018
- Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-384 για :Προμήθεια ειδών σίτισης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων(ΑΠΟΚΡΙΕΣ, ΚΟΥΛΟΥΜΑ & ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ),συνολικού ποσού 24.652,00 Ευρώ με ΦΠΑ 13% & 24% , το οποίο κατανέμεται στον προϋπολογισμό έτους 2018 με ποσό 837,00Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων 15-6473.001, στον προϋπολογισμό έτους 2019 με ποσό 11.907,50 Ευρώ και στο 2020 με ποσό 11.907,50 Ευρώ . — 16/5/2018
- Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-381 για :Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου συνολικού ποσού 172.890,00 Ευρώ με ΦΠΑ 13%, το οποίο κατανέμεται στον προϋπολογισμό έτους 2018 με ποσό 28.000,00Ευρώ εκ των οποίων στον Κ.Α. 30-6063.002 ποσό 5.000,00 Ευρώ, στον προϋπολογισμό έτους 2019 συνολικό ποσό 72.445,00 Ευρώ και στο 2020 συνολικό ποσό 72.445,00 Ευρώ . — 16/5/2018
- Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-379 για :Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου συνολικού ποσού 172.890,00 Ευρώ με ΦΠΑ 13%, το οποίο κατανέμεται στον προϋπολογισμό έτους 2018 με ποσό 28.000,00Ευρώ , εκ των οποίων στον Κ.Α. 10-6063.002 ποσό 1.138,00 Ευρώ, στον προϋπολογισμό έτους 2019 συνολικό ποσό 72.445,00 Ευρώ και στο 2020 συνολικό ποσό 72.445,00 Ευρώ . — 16/5/2018
- Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-378 για :Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου συνολικού ποσούό 172.890,00 Ευρώ με ΦΠΑ 13%, το οποίο κατανέμεται στον προϋπολογισμό έτους 2018 με ποσό 28.000,00Ευρώ εκ των οποίων στον Κ.Α. 20-6063.002 ποσό 12.000,00 Ευρώ, στον προϋπολογισμό έτους 2019 συνολικό ποσό 72.445,00 Ευρώ και του έτους 2020 συνολικό ποσό 72.445,00 Ευρώ . — 16/5/2018
Άλλες πράξεις με ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
Στον ιστότοπο