Δαπάνη για πληρωμή Φ.Π.Α. επί του ποσού για την παροχή υπηρεσιών του τιμολόγιου Νο 86/27.5.2015, υποστήριξης…
ΑΔΑ Ψ0Ν1469ΗΙ3-Λ64, 5/6/2015.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Δαπάνη για πληρωμή Φ.Π.Α. επί του ποσού για την παροχή υπηρεσιών του τιμολόγιου Νο 86/27.5.2015, υποστήριξης του δικτύου Η/Υ της Ομοσπονδίας.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 345 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Φ.Ο.Α.)
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Την έγκριση δαπάνης για πληρωμή ετήσιας σύμβασης υποστήριξης για το πρόγραμμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ της ALTEC . — 5/6/2015
- Δαπάνη για πληρωμή λογαριασμών ύδρευσης , που αφορά στις περιόδους κατανάλωσης 25.10.2014-16.2.2015 ποσού € 25,00 και 17.2.2015-17.5.2015 ποσού € 20,00. — 5/6/2015
- Δαπάνη για πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας , που αφορά στις περιόδους κατανάλωσης 5.1.2015-5.3.2015 ποσού € 1.310,00 και 5.3.2015-5.5.2015 ποσού € 673,00. — 5/6/2015
- Δαπάνη για την πληρωμή λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας. Δόση Ιουνίου έπειτα από διακανονισμό ποσό 800,00 € και πληρωμή λογαριασμού 3.4.2015-2.5.2015 ποσό 512,31 €. — 5/6/2015
- Δαπάνη για πληρωμή, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, προμήθειας και εξόδων αποστολής εμβάσματος με δικαιούχο τον κ. Κούσουλα Γεώργιο. — 5/6/2015
- Δαπάνη για πληρωμή κοινοχρήστων για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2015, του ακινήτου της Ομοσπονδίας, επί της οδού Φ. Νέγρη 9, Αθήνα. — 5/6/2015
- Δαπάνη που αφορά σε έξοδα πολυμηχανήματος εκτυπώσεων και τηλεομοιοτυπίας, για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας, για τον μήνα Μάρτιο 2015 — 5/6/2015
- Δαπάνη για πληρωμή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας. — 5/6/2015
- Δαπάνη για πληρωμή, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, προμήθειας και εξόδων αποστολής εμβάσματος με δικαιούχο την UNITED SKM ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ. — 5/6/2015
- Δαπάνη για πληρωμή λογαριασμών σταθερής τηλεφωνίας , που αφορά στις περιόδους παροχής υπηρεσιών 23.1.2015-22.3.2015 ποσού € 580,50 και 23.3.2015-22.5.2015 ποσού € 585,50. — 5/6/2015
Άλλες πράξεις με ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Στον ιστότοπο