ΑΔΑ Ψ2Χ1ΟΕΥΖ-ΓΚΑ, 12/3/2024.
Εξόφληση λογαριασμού τηλεφωνικών τελών: Αρ.σύνδεσης 22540-22383 & 22540-29892,περιόδου 8/11/2023-07/01/2024 (Κωδ.πληρωμής RF44903018000000008617354)
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 139 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια