Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1569 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ) ΣΥΜΒ.2900…

ΑΔΑ Ψ5Ε0ΩΨΒ-9Σ0, 14/6/2024.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1569 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ) ΣΥΜΒ.29004/2023 ΔΙΚΑΙΟΛ.Χ.Ε. 2688/2023 & Χ.Ε.306/2024

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.904 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

Υπογράφοντες

• ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΑΛΑΡΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΓΡΑΜΜΑ - TECH A.E. — 1.904 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Απόφαση επιλογής προσωπικού για τη σύναψη σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών — 14/6/2024
• Προμήθεια γευμάτων καλοκαιρινής απασχόλησης παιδιών Τμήματα Β΄ και Δ΄ — 14/6/2024
• Πρόσληψη υπαλλήλου ειδικότητας ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. σε αντικατάσταση παραιτηθείσας — 14/6/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1570 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒ.11993/2024 ΔΙΚΑΙΟΛ.Χ.Ε. 405/2024 — 14/6/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1568 για :ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒ.13894/2024 — 14/6/2024
• Ακύρωση διαγωνισμού «Προμήθεια μεταχειρισμένου λεωφορείου». — 14/6/2024
• Προμήθεια γευμάτων καλοκαιρινής απασχόλησης παιδιών για το ΤΜΗΜΑ Γ΄ — 14/6/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1567 για :ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΣΥΜΒ. 2272/23-1-2023,ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η 36438/23-11-23 ΔΙΚ.Χ.Ε.1739/2023,ΔΙΚ.Χ.Ε.481/2024 — 14/6/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1566 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 ,Η 27921/11-9-2023,ΣΥΜΒΑΣΗ,ΔΙΚ.Χ.Ε.2751/2023,ΔΙΚ.Χ.Ε.116/2024 — 14/6/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1565 για :Διοργάνωση Εκδήλωσης ALIMOS CLASSIC CARS 5 — 14/6/2024

Άλλες πράξεις με ΓΡΑΜΜΑ - TECH A.E.

• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕΠ 1119/24 — 14/6/2024
• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 12077/2024 - 65215400 #1122402 — 10/6/2024
• Χ.Ε. — 31/5/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1405 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΜΕΛΑΝΙΑ, TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ)-ΟΜΑΔΑ Α΄-ORIGINAL ΣΥΜΒ.13075/2024 ΔΙΚΑΙΟΛ.Χ.Ε. 1200/2024 — 31/5/2024
• ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.990,22€, ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΠΟΣΟ: 20.992,67€ & ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 ΠΟΣΟ: 6.997,55€ — 29/5/2024
• Ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων υλικών γραφείου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποπρόγραμμα Β’ Ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης εφαρμογής της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΝΑΝΠ» του Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» (ΣΑΕ 089/2) — 21/5/2024
• Αποφαση Προέδρου 3684 για δαπάνη στο έργο 65215400 #29798 — 17/5/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1251 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ) ΣΥΜΒ.29004/2023 ΔΙΚΑΙΟΛ.Χ.Ε. 2688/2023 & 306/2024 — 13/5/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1200 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΜΕΛΑΝΙΑ,TONER ΕΚΤΥΠΩΤΗ)ΟΜΑΔΑ Α΄-ORIGINAL ΣΥΜΒ.13075/2024 — 10/5/2024
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ — 23/4/2024

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια