ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΑΔΑ Ψ7Β6ΩΨ9-7Ν0, 22/1/2025.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 4.058 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Υπογράφοντες

• ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ — 4.058 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ — 22/1/2025
• ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ. — 22/1/2025
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’/ΘΜΙΑΣ & ΤΗΣ Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ — 22/1/2025
• Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Β99 για: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10% ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024. — 22/1/2025
• Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Β105 για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/12/2024 ΕΩΣ 01/01/2025 — 22/1/2025
• Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Β98 για: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024. — 22/1/2025
• Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Β102 για: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 0,07% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024. — 22/1/2025
• Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Β101 για: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3%, ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20%, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024. — 22/1/2025
• Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Β104 για: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια — 22/1/2025
• Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Λ12 για: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 04/11/2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 02/01/2025 — 22/1/2025

Άλλες πράξεις με ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 215 - 21-JAN-25-22/01/2025 — 22/1/2025
• ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ — 22/1/2025
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 8/12/24-7/1/25 — 22/1/2025
• Έγκριση δαπάνης ποσού 1.337,53 € για την εξόφληση λογαριασμών της εταιρείας «COSMOTE Α.Ε.» που αφορούν δυο (2) τηλεφωνικές συνδέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Τ. για τη χρονική περίοδο 01/10/2024 έως 30/11/2024 — 22/1/2025
• Χρηματικό Ένταλμα 27/2025 — 22/1/2025
• Χρηματικό Ένταλμα 24/2025 — 22/1/2025
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΟΤΕ — 22/1/2025
• ΧΕ-77 ΣΕΙΡΑ Γ ΝΟΣ/2025 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΕΦΗΒΩΝ "ΑΡΓΩ"/ ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΣΠΑ ΑΡΓΩ — 22/1/2025
• Έγκριση πληρωμής λογαριασμού τηλεφωνικών τελών που αφορά το γραφείο Ιεράπετρας του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο — 22/1/2025
• ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ — 22/1/2025

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια