Ανάθεση εργασίας εκτύπωσης Σχεδίων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΑΔΑ ΩΓ97ΩΡ9-9Ε8, 15/9/2014.

Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 709 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Υπογράφοντες

• ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΛΗΜΠΑΤΕ

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Η ΥΠ ΑΡ.595/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ — 15/9/2014
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-696/2014 για :Τηλεφωνικά ΟΤΕΝΕΤ ΣΥΖΕΥΞΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ 1/9/14-31/9/14) ΗΜ. ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ: 18-11-2014 — 15/9/2014
• «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Toner εκτυπωτές» προϋπολογισμού 975,87 €». — 15/9/2014
• «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια γραφικής ύλης - Λοιπών Ειδών Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού χαρτιού» προϋπολογισμού 2.338,57 €». — 15/9/2014
• Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών μετά από κλήρωση(σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 8606/14-8-2014 τοιχοκολληθείσα, σχετική ανακοίνωση). — 12/9/2014
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕΠ 695Β/2014 — 12/9/2014
• ΕΗΟΦΛΗΣΗ ΧΕΠ 694Β/2014 — 12/9/2014
• : Απευθείας ανάθεση προμήθειας (Προμήθεια Ντοσιέ για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου) Προϋπολογισμού 215,25 €. — 12/9/2014
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-693/2014 για :Τηλεφωνικά ΟΤΕ ΗΜ. ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ: 18-11-2014 — 12/9/2014
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-97/2014 για :ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠ/ΛΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2ης ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΌ 18/7/2014 ΕΩΣ 31/7/2014(1η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ) ΗΜ. ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ: 24-10-2014 — 11/9/2014

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια