Εντολή πληρωμής 214Γ/2023
ΑΔΑ ΩΖ58469ΗΞ2-2ΦΝ, 7/3/2023.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 253 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Aνάθεση της προμήθειας έξι (6) τεμαχίων αυτόματου, διφασικού φορητού απινιδωτή AED SMARTY SAVER ONE, συμπεριλαμβανομένων σετ ηλεκτροδίων απινίδωσης UNIVERSAL (ενηλίκων και παιδικά), μπαταρία και θήκη μεταφοράς έκαστος. — 7/3/2023
- Aνάθεση της προμήθειας χιλίων (1000) τεμαχίων Folders, διαστάσεων 32cm×22cm, σε χαρτί velvet 300gr στα πλαίσια συμμετοχής της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε με περίπτερο στην έκθεση LETEXPO. — 7/3/2023
- Ανάθεση της προμήθειας ενός (1) τεμαχίου αυτόματου, διφασικού φορητού απινιδωτή AED SMARTY SAVER ONE, συμπεριλαμβανομένων σετ ηλεκτροδίων απινίδωσης UNIVERSAL (ενηλίκων και παιδικά), μπαταρία και θήκη μεταφοράς έκαστος, ως χορηγία της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. — 7/3/2023
- Ανάθεση της προμήθειας πεντακοσίων (500) τεμαχίων δεσμίδα 500 φύλλων LASER IT Α4 φωτοαντιγταφικού χαρτιού 80γρ, άριστης ποιότητας και πέντε (5) τεμάχια δεσμίδα 500 φύλλων NAVIGATOR Α3, 80γρ, άριστης ποιότητας, για τις ανάγκες της υπηρεσίας για την χρήση του 2023. — 7/3/2023
- Ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών: τέσσερα (4) τεμάχια φίλτρο λαδιού , τέσσερα (4) τεμάχια φίλτρο πετρελαίου, τέσσερα (4) τεμάχια φίλτρο νεροπαγίδας και δυο (2) τεμάχια κολάρο, ως χορηγία της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., για το περιπολικό σκάφος ΠΛΣ 132 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας. — 7/3/2023
- ΑΠΑΝΥ 264/2023 Κάλυψη δαπάνης για την προμήθεια φυτών εσωτερικού χώρου/είδη διακόσμησης για τη διαμόρφωση του Infopoint στο Επιβατικό Σταθμό Τ1. — 7/3/2023
- ΑΠΑΝΥ 266/2023 Κάλυψη δαπάνης προμήθειας γραφικής ύλης και αναλωσίμων γραφείου για τη χρήση 2023 — 7/3/2023
- Εντολή πληρωμής 215Γ/2023 — 7/3/2023
- ΑΠΑΝΥ 263/2023 Συμπληρωματικό του 244/2023 ΑΠΑΝΥ για κάλυψη της ημερησίας αποζημίωσης — 7/3/2023
- Εντολή πληρωμής 219Γ/2023 — 7/3/2023
Άλλες πράξεις με ΟΤΕ ΑΕ
- ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) (094019245) — 7/3/2023
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛ. ΤΕΛΩΝ.26713-60904/60905/60910/60952/60954/6096060961/60962/60963/60964/60965/60966/60967/60968 ΑΠΟ 1/2/2023 ΕΩΣ 28/2/2023 — 7/3/2023
- ΟΤΕ ΔΗΜΟΥ 2107232767 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 51Α ΕΝΤΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 16.12.2022-15-02.2023) — 7/3/2023
- ΧΕΠ 125 2023 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 2298042118 ΑΠΟ 01/10/22-31/01/23 — 7/3/2023
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-92 για :ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ : 2222032092, 2222056005, 2223052122, 2222059333, 2222029134, 2222058040 & 2223081012 - Περιόδου : 01/12/2022 - 31/01/2023 — 7/3/2023
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-90 για :ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ : 2223035105, 2222024713 & 2228025236 - Περιόδων : 01/07/2022 - 31/08/2022 & 01/09/2022 - 31/10/2022 & 01/11/2022 - 31/12/2022 — 7/3/2023
- 16536/07-03-2023 Χ.Ε.(Α366859082/16-08-22, Α370413933/16-10-22 ΑΡ.ΛΟΓ., ΟΤΕ Α.Ε.) — 7/3/2023
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛ - 2513500100 1398,14Ε - 2513502500 211,84Ε - 2513500000 514,61Ε — 7/3/2023
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛ - 2510833506 80.18Ε - 518050 70.43Ε — 7/3/2023
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2022 (ΟΦΕΙΛΕΣ). — 7/3/2023
Στον ιστότοπο