εκτύπωση 200 τεμ. «οδηγός σύστασης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχ/σεων» στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω…
ΑΔΑ ΩΛ334690ΩΡ-01Δ, 31/8/2015.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
εκτύπωση 200 τεμ. «οδηγός σύστασης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχ/σεων» στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, στην εταιρεία «WIN» ΕΠΕ με έδρα Σέρρες, Δ/νση Θεσ/κης 7 Τ.Κ 621 25 ΔΟΥ Σερρών ΑΦΜ 998143124.Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω ανάθεσης δε δύναται να υπερβεί το ποσό των χιλίων διακοσίων τριάντα ευρώ (1230,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 1000,00 € συν ΦΠΑ 23% και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος ΕΣΠΑ ΟΠΣ 375989.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.230 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Υπογράφοντες
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 — 31/8/2015
- αγορά αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μηχ/των, στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, στην εταιρεία PROMOTION COMPUTERS A.E με έδρα Θεσ/κη Δελφών 4-6 Τ.Κ 546 40 ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσ/κης ΑΦΜ 094411544.Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω ανάθεσης δε δύναται να υπερβεί το ποσό των εξακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (691,26 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 562,00 € συν ΦΠΑ 23% και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος ΕΣΠΑ ΟΠΣ 375989. — 31/8/2015
- προσφορά catering 15 ατόμων Χ 6 ημέρες στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΕΤΣΑΓΚΑ ΟΕ» με έδρα Θεσ/κη, δ/νση Λ. Στρατού 17 Τ.Κ 546 39 ΔΟΥ ΣΤ΄ Θεσ/κης ΑΦΜ 999432847.Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω ανάθεσης δε δύναται να υπερβεί το ποσό των πεντακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (558,90€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 494,60 € συν ΦΠΑ 13% και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος ΕΣΠΑ ΟΠΣ 375989. — 31/8/2015
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 — 31/8/2015
- προμήθεια γραφικής ύλης στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΤΣΙΚΡΙΚΗ ΟΕ» με έδρα Θεσ/κη, δ/νση Ν. Πλαστήρα 11 Τ.Κ 542 50 ΔΟΥ Ζ΄ Θεσ/κης ΑΦΜ 998972645.Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω ανάθεσης δε δύναται να υπερβεί το ποσό των οκτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (827,79€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 673,00 € συν ΦΠΑ 23% και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος ΕΣΠΑ ΟΠΣ 375989. — 31/8/2015
- Την έγκριση δαπάνης ποσού Τριάντα έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά (36.434,30€) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του ΟΚΑΝΑ έτους 2015, Κωδ. Εξόδου 6411α και Λογαριασμό Γ.Λ. 50.00.19.18 στην ΑΡΙΑΝΘΗ ΗΛΙΑ ΕΠΕ για καθαρισμό χώρων και ποσό δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (15.614,70€) το οποίο αποδίδεται στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ — 31/8/2015
- Την έγκριση δαπάνης ποσού είκοσι ένα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών ευρώ και (21.413,00€) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του ΟΚΑΝΑ έτους 2015, Κωδ. Εξόδου 6408α και Λογαριασμό Γ.Λ. 50.00.22.78 εκ των οποίων στην εταιρεία QUATTROLAB A.E. ποσού έντεκα χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και πέντε λεπτών (11.824,05€) και στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ) ποσού εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (9.588,95€) για συντήρηση και τεχνική υποστήριξη αναλυτών — 31/8/2015
- προμήθεια γραφικής ύλης στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΤΣΙΚΡΙΚΗ ΟΕ» με έδρα Θεσ/κη, δ/νση Ν. Πλαστήρα 11 Τ.Κ 542 50 ΔΟΥ Ζ΄ Θεσ/κης ΑΦΜ 998972645.Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω ανάθεσης δε δύναται να υπερβεί το ποσό των επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (785,60€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 638,70 € συν ΦΠΑ 23% και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος ΕΣΠΑ ΟΠΣ 375989.
Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. — 31/8/2015
- αγορά ειδών καθαριότητος και υγιεινής στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, στην εταιρεία «Γ & Λ ΜΠΕΚΙΑΣ ΟΕ» με έδρα Θεσ/κη, δ/νση Γ. Κωνσταντινίδη 11-13 Τ.Κ 546 40 ΔΟΥ ΣΤ΄ Θεσ/κης ΑΦΜ 998076838.Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω ανάθεσης δε δύναται να υπερβεί το ποσό των πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (586,50€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 476,83 € συν ΦΠΑ 23% και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος ΕΣΠΑ ΟΠΣ 375989. — 31/8/2015
- αγορά αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μηχ/των, στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, στην εταιρεία PROMOTION COMPUTERS A.E με έδρα Θεσ/κη Δελφών 4-6 Τ.Κ 546 40 ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσ/κης ΑΦΜ 094411544.Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω ανάθεσης δε δύναται να υπερβεί το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (479,70 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι 390,00 € συν ΦΠΑ 23% και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος ΕΣΠΑ ΟΠΣ 375989. — 31/8/2015
Στον ιστότοπο