ΑΔΑ ΩΝΓΒΟΞ3Μ-ΨΥΖ, 3/10/2023.
1. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 105.90 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ με ΑΦΜ 099759170 για υπηρεσίες ταχυμεταφορών του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠΥ1148140/31-07-2023). 2. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 41,00 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39525/12-09-2023). 3. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 78,04 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39449/07-09-2023). 4. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 70,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39426/06-09-2023). 5. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 65,02 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39456/07-09-2023). 6. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 81,36 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39525/12-09-2023). 7. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 50,00 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39540/13-09-2023). 8. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 80 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39563/14-9-2023). 9. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 60,00 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό ΤΠ39555/14-09-2023). 10. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 59,01 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή ΣΤΟΛΗΣ ΓΡ.ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΦΜ 300410963 για πετρέλαιο κίνησης του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ. (Σχετικό παραστατικό ΤΠ39623/18-09-2023). 11. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 5.828,00 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για αναλώσιμα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό TFT-INV-7772/13-09-2023). 12. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 7.012,91 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για αναλώσιμα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό TFT-INV-7767/12-09-2023). 13. Την έγκριση υλοποίησης δαπάνης του ποσού 411,31 ΕΥΡΩ στον προμηθευτή TESCO με ΑΦΜ 094328804 για αναλώσιμα του Ε.Ε.Π.Γ.ΠΕΛΛΑΣ(Σχετικό παραστατικό TFT-INV-7773/13-09-2023).
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 13.943 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια