Εντολή δαπάνης έργου #2024 #7413

ΑΔΑ ΩΠ23469Β7Θ-5Λ0, 16/3/2017.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 34 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Υπογράφοντες

• ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• RETAIL WORLD Α.Ε. - PUBLIC — 10 €
• ΣΤΕΙΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ — 24 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Σύμβαση Έργου #16153 #101284 — 16/3/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #16824 #63619 — 16/3/2017
• Αμοιβή για διάστημα από 01/02/2017 έως 28/02/2017 #11624 #51490 — 16/3/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #13390 #48166 — 16/3/2017
• Σύμβαση Έργου #2859 #14949 — 16/3/2017
• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ — 16/3/2017
• Αμοιβή για διάστημα από 01/02/2017 έως 28/02/2017 #4185 #12369 — 16/3/2017
• Αμοιβή για διάστημα από 01/02/2017 έως 28/02/2017 #4173 #12357 — 16/3/2017
• Αμοιβή για διάστημα από 01/01/2017 έως 31/01/2017 #4163 #12352 — 16/3/2017
• Αμοιβή για διάστημα από 01/02/2017 έως 28/02/2017 #3989 #12213 — 16/3/2017

Άλλες πράξεις με RETAIL WORLD Α.Ε. - PUBLIC

• Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 3,96€ στην εταιρεία RETAIL WORLD A.E. με ΑΦΜ:999645183, για αγορά διαφόρων αναλωσίμων για τον μήνα Ιανουάριο. — 16/3/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #2137 #7394 — 16/3/2017
• Εκτέλεση Πληρωμής — 15/3/2017
• Εκτέλεση Πληρωμής — 15/3/2017
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Α1 — 15/3/2017
• Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΚΔ με αριθμό πρωτοκόλλου 063900 (14/03/2017) — 14/3/2017
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 13/3/2017
• Έγκριση Πληρωμών — 10/3/2017
• ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ — 10/3/2017
• Προμήθεια Αναλωσίμων / Γραφικής Ύλης/ 201702065/09-03-2017 — 9/3/2017

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια