Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια 45 ηλεκτρονικών υπολογιστών για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Οικονομικών
ΑΔΑ ΩΦΨ6Η-Θ3Σ, 11/11/2021.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 29.835 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υπογράφοντες
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 49-11/11/2021 — 11/11/2021
- ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 48-11/11/2021 — 11/11/2021
- Δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1023-204-03121900, Λογαριασμός 2420389001,οικ. έτους 2021, για την κάλυψη της δαπάνης διαφόρων εργασιών συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού για τις ανάγκες των γραφείων, για το οικονομικό έτος 2021 (Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Κιλκίς) — 11/11/2021
- Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης — 11/11/2021
- Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου της ΕΔΕΛ στα υποέργα «1», «2» και «26» της Δράσης «Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους» με Κωδικό ΟΠΣ 5011009 (Δικαιούχος: «ΥΠΕΘΑ») (αρ. ελέγχου 1020223002) στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης / ΤΑΜΕ, του ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 2014-2020. — 11/11/2021
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 11/11/2021
- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ — 11/11/2021
- Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου της ΕΔΕΛ σε πράξη του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / ΤΕΑ, στο πλαίσιο του ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 2014-2020. — 11/11/2021
- ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 10232070000000 , ΑΛΕ 2410989899 (ΥΛΙΚΩΝ COVID) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ — 11/11/2021
- Δέσμευση πίστωσης ύψους εννιακοσίων ευρώ (900,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1023-204-0314700, Λογαριασμός 2420389001, οικ. έτους 2021, για την κάλυψη της δαπάνης αμοιβής για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού της υπηρεσίας μας (ΔΥΕΕ Ν. Σερρών) — 11/11/2021
Στον ιστότοπο