Αποπληρωμή προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών,πολυμηχανημάτων,φωτοαντιγραφικών & τηλεομοιοτυπικών συσκευών (Λήξη…

ΑΔΑ ΩΦ4ΕΩΗ8-630, 23/4/2019.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Αποπληρωμή προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών,πολυμηχανημάτων,φωτοαντιγραφικών & τηλεομοιοτυπικών συσκευών (Λήξη σύμβασης)

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.290 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

Υπογράφοντες

• Χρήστος Μπέλλος

Αντισυμβαλλόμενοι

• COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ — 1.290 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ — 23/4/2019
• Αποπληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών εκτυπωτών,σαρωτών, φωτοαντιγραφικών & τηλεομοιοτυπικών συσκευών, ανταλλακτικών και περιφερειακών Η/Υ και εργαλείων. — 23/4/2019
• Νομικές υπηρεσίες σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 1194/19 τεκμηριωμένο αίτημα — 23/4/2019
• ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΑΝΔΡΩΝΗ+72) — 23/4/2019
• ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛ 15% ΤΑΠ ΣΕ ΚΕΔΚΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 — 23/4/2019
• ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛ 15% ΤΑΠ ΣΕ ΚΕΔΚΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 — 23/4/2019
• Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τον ΚΑ 00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων, λόγω ανατροπών έτους 2018. — 23/4/2019
• ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ — 23/4/2019
• ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ — 23/4/2019
• ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟ — 23/4/2019

Άλλες πράξεις με COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ

• Αποπληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών εκτυπωτών,σαρωτών, φωτοαντιγραφικών & τηλεομοιοτυπικών συσκευών, ανταλλακτικών και περιφερειακών Η/Υ και εργαλείων. — 23/4/2019
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ #E-201902219 — 23/4/2019
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ #E-201902226 — 23/4/2019
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ #E-201902224 — 23/4/2019
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ #E-201902223 — 23/4/2019
• Χρηματικό Ένταλμα 13508/2019 — 23/4/2019
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ #E-201902227 — 23/4/2019
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ #E-201902220 — 23/4/2019
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ #E-201902218 — 23/4/2019
• Εκκαθάριση - Εντολή πληρωμής ποσού Διακοσίων Ενενήντα Επτά Ευρώ και Εξήντα Λεπτών (297,60€) για έξοδα Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης Η/Υ της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κωδικός έργου 2016ΣΕ21910005 της Σ.Α.Ε. 219/1, υποέργο 8: «Γενικά Έξοδα λειτουργίας», Φορέας 1035, Ειδικός Φορέας 207, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ 111 και ΑΛΕ 2420389001. — 23/4/2019

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια