Απευθείας Ανάθεση για την για την προμήθεια υπηρεσιών παροχής γευμάτων και εστιατορίου στο πλαίσιο της συνάντ…
ΑΔΑ Ω0ΕΝΟΡ9Δ-977, 12/10/2016.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
Απευθείας Ανάθεση για την για την προμήθεια υπηρεσιών παροχής γευμάτων και εστιατορίου στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας του EARTO, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας 810€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 810 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ — 12/10/2016
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών τηλεδιάσκεψης μελών Δ.Σ., αξίας 245,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. — 12/10/2016
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εκτυπωτικών μηχανημάτων, αξίας 525,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. — 12/10/2016
- Έγκριση δαπάνης προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού αξίας 4.953,99€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) — 12/10/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλωσίμων
Εκτυπωτών συνολικής αξίας 877.88€ (με Φ.Π.Α 24% — 12/10/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών τηλεδιάσκεψης μελών Δ.Σ., αξίας 496,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. — 12/10/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμων ειδών, στο πλαίσιο των αναγκών του ΚΕ.ΜΕ.Α., συνολικής αξίας 251,46€, με Φ.Π.Α. 24%. — 12/10/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών, μελανιών, για τις ανάγκες του Φορέα μας, συνολικής αξίας 93€, με Φ.Π.Α. 24%. — 12/10/2016
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών τηλεδιάσκεψης, καρέκλες γραφείου, αξίας 525,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. — 12/10/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαμονής στο πλαίσιο του προγράμματος LEILA συνολικής αξίας 355,00€ - δεν υπόκειται σε ΦΠΑ — 12/10/2016
Άλλες πράξεις με ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων οχήματος του ΚΕ.ΜΕ.Α, αξίας 50,00 € (με Φ.Π.Α 24%) — 5/10/2016
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων οχήματος του ΚΕ.ΜΕ.Α, αξίας 10,00 € (με Φ.Π.Α 24%) — 5/10/2016
- Απευθείας Ανάθεση για την για την προμήθεια ταχυδρομικών υπηρεσιών συνολικής αξίας 170€ πλέον ΦΠΑ 24% — 30/9/2016
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων οχήματος του ΚΕ.ΜΕ.Α, αξίας 50,00 € (με Φ.Π.Α 24%) — 26/9/2016
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων οχήματος του ΚΕ.ΜΕ.Α, αξίας 50,00 € (με Φ.Π.Α 24%) — 26/9/2016
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων οχήματος του ΚΕ.ΜΕ.Α, αξίας 40,00 € (με Φ.Π.Α 24%) — 23/8/2016
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων οχήματος του ΚΕ.ΜΕ.Α, αξίας 40,00 € (με Φ.Π.Α 24%) — 8/8/2016
- Εκπαίδευση ελεγκτών κομίστρου της ΣΤΑΣΥ ΑΕ-MR-360878 — 5/7/2016
- Εντολή δαπάνης έργου #30389 #42515 — 30/6/2016
- ΧΕΠ Β24 — 10/6/2016
Στον ιστότοπο