Εντολή πληρωμής δαπάνης χρήσης σταθερής τηλεφωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργ…
ΑΔΑ Ω0ΟΝΟΟ-Ν3Υ, 22/10/2014.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Εντολή πληρωμής δαπάνης χρήσης σταθερής τηλεφωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 261 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- Τηλεφωνικά τέλη Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών & ΚΕΠ της ΔΕ Άσσου - Λεχαίου από 01/09/2014 έως 30/09/2014 — 22/10/2014
- Τηλεφωνικά τέλη Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών & ΚΕΠ της ΔΕ Κορίνθου από 23/07/2014 έως 30/09/2014 — 22/10/2014
- Εντολή δαπάνης έργου #14833 #13374 — 22/10/2014
- Έγκριση και εντολή πληρωμής OTE Α.Ε. — 22/10/2014
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2014 για Την πληρωμή
τηλεπικοινωνιακών τελών παρελθόντος έτους από το ΑΠΘ και τα παραρτήματά του, σύμφωνα με τα τιμολόγια με
αρ.λογ.185042987, ημ. εκδ. 1/2/13, με βάση το ένταλμα 00736/2014.
Δικαιούχος: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με Α.Φ.Μ.
094019245 — 22/10/2014
- ΕΞΟΦΛ. ΛΟΓ/ΜΩΝ ΟΤΕ, 53200, 53600, 53700, 53800, 53900, 71288, 31208, 31006, 92264, 29180, 51398,
51540, 94162, 31506, 31002, 23054, 23518, 61487, 23251, 29064 — 22/10/2014
- έγκριση πληρωμής δαπάνης τηλεφώνου 2810824841 ποσό 87.00 για το διάστημα από 16/05/2014 έως 15/07/2014 που αφορά σε λογαριασμό OTE της ΔΕΥΑΜ. — 22/10/2014
- Ανάθεση εργασιών — 22/10/2014
- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ 01/08/2014 ΕΩΣ31/08/2014 — 22/10/2014
- ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 23/7-22/9/2014 — 22/10/2014
Στον ιστότοπο