Εντολή δαπάνης έργου #29210 #48186
ΑΔΑ Ω009469Β6Ν-ΡΘ3, 28/3/2016.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 466 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΛΙΝΑΡΑΚΗ ΕΜΜ. & ΣΤΥΛ. Ο.Ε.
- Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ποσού 485,71€ ΚΑΕ 1261 για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΠΕ.ΔΙ. Χανίων για το έτος 2015 — 21/3/2016
- Απόφαση έγκρισης δαπάνης ποσού 485,71€ για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΠΕ.ΔΙ. Χανίων για το έτος 2015 — 21/3/2016
- 115ΠΜ-1111-794,44 — 9/3/2016
- To αριθμ. 95/2016 πρακτικό απόφασης Λ.Ε. που αφορά: Πληρωμή τιμολογίων — 9/3/2016
- Προμήθεια γραφικής ύλης, αναλώσιμων & ειδών γραφείου, για τις ανάγκες του Τομέα Μεταλλευτικής Τεχνολογίας, της Σχολής ΜΗΧ.Ο.Π. του Ιδρύματος. — 26/2/2016
- Χαρτικά, αναλώσιμα και είδη γραφείου για τις ανάγκες του Τομέα Συστημάτων Παραγωγής, της Σχολής ΜΠΔ του Ιδρύματος — 26/2/2016
- Αναλώσιμα και είδη γραφείου, για τις ετήσιες (2016) ανάγκες της Δ/νσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων & Υπολογιστικής Υποδομής. — 26/2/2016
- 115ΠΜ-1111-ΠΟΣΟΥ 50€ — 19/2/2016
- Εντολή δαπάνης έργου #28764 #47588 — 15/2/2016
- Εντολή δαπάνης έργου #28562 #47275 — 1/2/2016
Στον ιστότοπο