Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 4.400,00 ευρώ, για την πληρωμή ληξιπρόθεσμου τιμολογίου με αριθμό 720 και ημε…
ΑΔΑ Ω012465ΦΘΘ-24Η, 2/4/2015.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 4.400,00 ευρώ, για την πληρωμή ληξιπρόθεσμου τιμολογίου με αριθμό 720 και ημερομηνία έκδοσης 14-10-2014,που αφορά εργασίεςεπισκευής πέργκολων ΚΑΣΜΑ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 4.400 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΚΑΝΑΡΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ
- Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 10.900,00 ευρώ, για την πληρωμή ληξιπρόθεσμου τιμολογίου με αριθμό 718 και ημερομηνία έκδοσης 1-10-2014,που αφορά εργασίες κοπής αυτοφυούς βλάστησης ΚΑΣΜΑ,ως συνημμένη κατάσταση. — 2/4/2015
- Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 4.200,00 ευρώ, για την πληρωμή ληξιπρόθεσμου τιμολογίου με αριθμό 719 και ημερομηνία έκδοσης 14-10-2014,που αφορά εργασίες επισκευής βόθρου λυμάτων α/φών ΚΑΣΜΑ,ως συνημμένη κατάσταση. — 2/4/2015
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ — 17/3/2015
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. 415/15 — 10/3/2015
- Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 4.200,00 ευρώ για εργασίες επισκευής βόθρου λυμάτων α/φών ΚΑΣΜΑ. — 17/10/2014
- Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 4.400,00 για επισκευή πέργκολων ΚΑΣΜΑ. — 17/10/2014
- Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 10.900,00 ευρώ, για εργασίες κοπής αυτοφυούς βλάστησης ΚΑΣΜΑ. — 10/10/2014
- Συμφωνητικό για την προμήθεια εργασιών επισκευής περγκολων του Κρατικού Αερολιμένα Σάμου. — 2/9/2014
- Συμφωνητικό για την προμήθεια εργασιών επισκευής βόθρου λυμάτων α/φων του Κρατικού Αερολιμένα Σάμου — 2/9/2014
- Συμφωνητικό για την προμήθεια εργασιών κοπής αυτοφυούς βλάστησης του Κρατικού Αερολιμένα Σάμου. — 2/9/2014
Στον ιστότοπο