ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΔΑ Ω2Σ84690Ω2-ΛΥ0, 20/4/2016.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 32.746 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΠΑΠΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Σύμβαση για την προμήθεια οπωρολαχανικών για τις ανάγκες του Κέντρου, μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ (3.390€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. — 20/4/2016
- Σύμβαση για την προμήθεια α) Άρτου και αρτοσκευασμάτων μέχρι του ποσού των χιλίων εφτακοσίων είκοσι ευρώ (1720€) & β) Διαφόρων γλυκών μέχρι του ποσού των εννιακοσίων εξήντα ευρώ (960€) για τις ανάγκες του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. — 20/4/2016
- Σύμβαση για την προμήθεια α)Γαλακτοκομικών ειδών μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (4.590€), β)Ζυμαρικών μέχρι του ποσού των εκατό ευρώ (100€), γ)Κοτόπουλων Κ/Ψ μέχρι του ποσού των χιλίων εκατόν είκοσι ευρώ (1.120€), δ)Ψαριών Κ/Ψ μέχρι του ποσού των οχτακοσίων πέντε ευρώ (805€), ε)Ρυζιών και οσπρίων μέχρι του ποσού των εννιακοσίων εξήντα ευρώ (960€), στ)Λαχανικών κατεψυγμένων μέχρι του ποσού των χιλίων δέκα ευρώ (1.010€), ζ)Αυγών μέχρι του ποσού των τριακοσίων εξήντα ευρώ (360€), η)Κομποστών, μαρμελάδων, μελιού μέχρι του ποσού των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450€), θ)Ειδών παντοπωλείου μέχρι του ποσού των εννέα χιλιάδων τριάντα ευρώ (9.030€) για τις ανάγκες του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. — 20/4/2016
- Σύμβαση για την προμήθεια α)Γάλακτος και γιαουρτιού μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ (4.170€), β)Κρέατος νωπού μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (4.440€), γ)Ελαιολάδων-σπορέλαιων μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (2.125€), δ)Χυμών φρούτων μέχρι του ποσού των επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (770€) για τις ανάγκες του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. — 20/4/2016
- Σύμβαση για την προμήθεια α)Γαλακτοκομικών ειδών μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (4.590€), β)Ζυμαρικών μέχρι του ποσού των εκατό ευρώ (100€), γ)Κοτόπουλων Κ/Ψ μέχρι του ποσού των χιλίων εκατόν είκοσι ευρώ (1.120€), δ)Ψαριών Κ/Ψ μέχρι του ποσού των οχτακοσίων πέντε ευρώ (805€), ε)Ρυζιών και οσπρίων μέχρι του ποσού των εννιακοσίων εξήντα ευρώ (960€), στ)Λαχανικών κατεψυγμένων μέχρι του ποσού των χιλίων δέκα ευρώ (1.010€), ζ)Αυγών μέχρι του ποσού των τριακοσίων εξήντα ευρώ (360€), η)Κομποστών, μαρμελάδων, μελιού μέχρι του ποσού των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450€), θ)Ειδών παντοπωλείου μέχρι του ποσού των εννέα χιλιάδων τριάντα ευρώ (9.030€) για τις ανάγκες του Κέντρου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. — 20/4/2016
- Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης με ΚΑΕ 0879 — 14/4/2016
- Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης με ΚΑΕ 0842 — 4/4/2016
- Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης με ΚΑΕ 0859 — 4/4/2016
- Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης με ΚΑΕ 0419 — 4/4/2016
- Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης με ΚΑΕ 0419 — 4/4/2016
Άλλες πράξεις με 2G FACILITY MANAGEMENT IKE
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ — 26/3/2016
- Αποδοχή της από 08.03.2016 Γνωμοδότησης – Εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του τακτικού, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την προμήθεια “ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ GRAFFITI”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 199.998,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσματος στην εταιρεία 2G FACILITY MANAGEMENT IKE. — 15/3/2016
- Εντολή δαπάνης έργου #932519 #393449 — 27/1/2016
- Ανάθεση του έργου καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Ιδρύματος σε ειδικό συνεργείο — 1/1/2016
- Εντολή δαπάνης έργου #917170 #381664 — 10/12/2015
- Εντολή δαπάνης έργου #891150 #366341 — 9/10/2015
- Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της αρίθ. 09/2014 Διακήρυξης, για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ #240.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), επιμερισμένο κατά #12.000,00€# ανά μήνα, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για χρονικό διάστημα είκοσι (20) μηνών και μέχρι την 31-12-2016 — 22/7/2015
- Εντολή δαπάνης έργου #867521 #345058 — 29/6/2015
- Εντολή δαπάνης έργου #857370 #336592 — 4/6/2015
- Έργο καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Ιδρύματος — 30/4/2015
Στον ιστότοπο