Εγκρίνουμε την καταβολή ποσού ύψους 13914,61 ευρώ για λογαριασμό της Δ.Ο.Υ Ηρακλείου, που αφορά σε απόδοση μη…
ΑΔΑ Ω447ΟΡΧΖ-7Α0, 21/11/2014.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Εγκρίνουμε την καταβολή ποσού ύψους 13914,61 ευρώ για λογαριασμό της Δ.Ο.Υ Ηρακλείου, που αφορά σε απόδοση μηνός Σεπτεμβρίου των φόρων για τις αμοιβές Μισθωτών υπηρεσιών και φόρου ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του φόρου Επιχειρηματικής δραστηριότητας και παρακρατούμενου φόρου Εργολάβων.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 13.915 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εγκρίνουμε την προμήθεια και πληρωμή περσίδων για το γραφείο του αντιπροέδρου του Δ.Σ σε χώρο που διαμορφώθηκε στο ισόγειο του κτιρίου των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜ. H συνολική δαπάνη είναι 92,98 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναθέτουμε την εκτέλεση τηs στην εταιρεία ΥΙΟΙ Δ.ΒΑΤΣΙΝΑ ΟΕ — 21/11/2014
- Εγκρίνουμε την πληρωμή στον ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για νομικές υπηρεσίες για λογαριασμό τηs ΔΕΥΑΜ βάσει των παραστατικών Τ.Π.Υ. 84/23-10-2014, 82/20-10-14, 85/24-10-14 συνολικού ποσού 2060,00 ευρώ. — 21/11/2014
- Εγκρίνουμε την πληρωμή στον ΣΑΛΟΥΣΤΡΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ως μέλος του Δ.Σ. (αντιπρόεδρος) βάσει της αποφ. 211/2011 του ΔΣ για τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ του 2014 συνολικού ποσού 790,40 ευρώ για εργασίες παρακολούθησης λογαριασμών, έλεγχο συνεργείων και παρακολούθηση έργων αυτεπιστασίας. — 21/11/2014
- Eγκριση πληρωμής δαπάνης που αφορά σε κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος των εγκαταστάσεων της επιχείρησης του ποσού των 50.000,00 ευρώ ωs έναντι λογαριασμού. — 21/11/2014
- Εκπόνηση μελέτης άρδευσης για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΖΗΣ». — 21/11/2014
- Εγκρίνουμε την πληρωμή της προμήθειας τριών αντλητικών ακαθάρτων, ένα για κάθε αυτοκίνητο των συνεργείων της ΔΕΥΑΜ, στον ΛΑΜΑ ΣΠΥΡΟ για εξόφληση του τιμ.4645/18-9-2014 συνολικής αξίας 639,00 ευρώ. — 21/11/2014
- Εγκρίνουμε την πληρωμή στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ συνολικού ποσού 2871,63 ευρώ που αφορά σε εξόφληση τιμ.19/30-6-2014 του διαγωνισμού «ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ». — 21/11/2014
- Εγκρίνουμε την πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού 774,90 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που αφορά σε έξοδα δημοσιεύσεων (ΤΠΥ 532/5-5-2014, 529/5-5-2014, 658/26-5-2014,629/22-5-2014, 737/4-6-2014). — 21/11/2014
- Εγκρίνουμε την πληρωμή στην εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕ συνολικού ποσού 103,07 ευρώ που αφορά τα ΤΠΥ 487687/30-9-14, και 483343/16-9-14 για τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών που παρέχει στην υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ — 21/11/2014
- Εγκρίνουμε την πληρωμή στην εταιρεία ΑΡΜΑΟΣ ΑΕ συνολικού ποσού 648,24 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την εξόφληση τιμολογίων που αφορούν σε σύμβαση φύλαξης κτιρίου και συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων. — 21/11/2014
Άλλες πράξεις με ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ Δ-ΝΣΗ Δ-ΚΗΣΥΠ-ΞΗΣ Δ ΟΙΚ
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ — 21/11/2014
- ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΧΕΠ: Β/137,Β/138,Β/159,Β/160 — 21/11/2014
- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ Π.Δ.Ε. ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΟΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΓΕΩΤΟΠΙΑ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 10η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 21/11/2014
- ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 — 21/11/2014
- ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 — 21/11/2014
- ΑΠΟΦ. Δ/ΝΤΗ Νο 751/2014 ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 20% — 21/11/2014
- Δαπάνη για την πληρωμή φόρου Ακίνητης Περιουσίας — 21/11/2014
- Δαπάνη για την πληρωμή φόρου Ακίνητης Περιουσίας — 21/11/2014
- Προμήθεια παραβόλου για έλεγχο από ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου με αρ. κυκλοφ.,ΚΗΥ7417,ΚΗΙ5050,ΚΗΥ4301,ΚΗΙ5078,ΚΗΥ4336,ΚΗΥ7439,ΚΗΙ5078,ΚΗΙ8582,ΚΗΥ4336,ΚΗΙ8582 ( ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ) — 21/11/2014
- Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μηχανημάτων ΥΠ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ — 21/11/2014
Στον ιστότοπο