Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το έργο EUSTO

ΑΔΑ Ω48ΡΟΡ9Δ-7Λ2, 30/12/2014.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 4.824 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υπογράφοντες

• ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΡΙΖΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ALBA EXPRESS TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ — 4.824 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 849/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ — 30/12/2014
• Απευθείας ανάθεσης για την συμμετοχή στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DOGGIES, για αερπορικά εισιτήρια και διαμονή/ξενοδοχείο — 30/12/2014
• Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχείο για το έργο EUSTO — 30/12/2014
• Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών εκτύπωσης βιβλίων, διαφημιστικών φυλλαδίων και ενημερωτικών εντύπων για το έργο EUSTO — 30/12/2014
• Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικών εισιτηρίων) στην Κρήτη, συνολικής αξίας 618,92€. — 30/12/2014
• Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υπηρεσιών και υπηρεσιών οικοδομικών εργασιών με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 3250€ (με ΦΠΑ 23%) — 30/12/2014
• Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων για το έργο EUSTO — 30/12/2014
• Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών εκτύπωσης ειδών συνεδρίου για το έργο EUSTO — 30/12/2014
• Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (ενοικίαση αυτοκινήτων) στην Κρήτη, συνολικής αξίας 140,00€. — 30/12/2014
• Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (ενοικίαση αυτοκινήτων) στην Θεσσαλονίκη, συνολικής αξίας 212,00€. — 30/12/2014

Άλλες πράξεις με ALBA EXPRESS TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

• Απευθείας ανάθεσης για την συμμετοχή στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DOGGIES, για αερπορικά εισιτήρια και διαμονή/ξενοδοχείο — 30/12/2014
• Έγκριση πληρωμής δαπάνης — 29/12/2014
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 106894/2014 — 29/12/2014
• Εντολή πληρωμής δαπάνης αξίας 10.514,29€ (πλέον Φ.Π.Α.) για τη διοργάνωση ημερίδας διάχυσης αποτελεσμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISEC Ballistics — 29/12/2014
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 106897/2014 — 29/12/2014
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 106895/2014 — 29/12/2014
• Έγκριση πληρωμής δαπάνης — 29/12/2014
• Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών για UINFC2 — 24/12/2014
• Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών, με απευθείας ανάθεση — 24/12/2014
• Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχείο, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας 392,00€ — 24/12/2014

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια