Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού (Tranceiver UTP/FO SC MM 10/100 2ΤΕΜ, Οπτικό patch cord 2M 2ΤΕΜ)

ΑΔΑ 4ΑΓΓ46ΨΖ3Π-3, 15/4/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 369 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Υπογράφοντες

• ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• SPACE HELLAS Α.Ε. — 369 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εντολή δαπάνης έργου #4590 #2346 — 15/4/2011
• Παροχή υπηρεσιών συντήρησης κήπου Μάρτιος 2011 — 15/4/2011
• Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (τσάντα notebook 17\'\', Headset Logitech Stereo H110 2 ΤΕΜ, ποντίκι Logitech M235 Ασύρματο γκρι, κλειδοθήκες 6τεμαχίων έγχρωμες 8ΤΕΜ.) — 15/4/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4602 #2347 — 15/4/2011
• Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος — 15/4/2011
• Καθαρισμός χώρων ΔΙ.ΠΑ.Ε. κτίριο ΠΑΣΕΓΕΣ — 15/4/2011
• Δώρο Πάσχα διδασκόντων Π.Δ. 407/80 — 15/4/2011
• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ — 15/4/2011
• Παροχή στατικής φύλαξης του χώρου του ΔΙ.ΠΑ.Ε. — 15/4/2011
• Πληρωμή Δώρου Πάσχα διδασκόντων Π.Δ. 407/80 — 15/4/2011

Άλλες πράξεις με SPACE HELLAS Α.Ε.

• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για δαπάνη για επέκταση εγγύησης του συστήματος του σεισμολογικού σταθμού του Τομέα Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας ,σύμφωνα με το τπυ164/1-11-10, με βάση το ένταλμα 01689/2011. — 15/4/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για δαπάνη για επέκταση εγγύησης του συστήματος του σεισμολογικού σταθμού του Τομέα Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας ,σύμφωνα με το τπυ164/1-11-10, με βάση το ένταλμα 01689/2011 — 15/4/2011
• Έγκριση Δαπανών — 15/4/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #443432 #21261 — 7/4/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #443431 #21260 — 7/4/2011
• Έγκριση Δαπανών — 6/4/2011
• Διάθεση πίστωσης ποσού 8.187,20 € για την προμήθεια Η/Υ, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών — 28/3/2011
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ(ΘΗΣΕΑΣ) — 28/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #441792 #19590 — 24/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #441793 #19591 — 24/3/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια