Προμήθεια εδεσμάτων για τις ανάγκες του Ιδρύματος.

ΑΔΑ 4ΑΓ0469Β6Ν-Ρ0, 14/4/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 29 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Υπογράφοντες

• ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΣΥΝ. ΜΕΛΩΝ ΙΝ.ΚΑ Π.Ε. — 29 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εντολή δαπάνης έργου #4381 #3038 — 14/4/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/03/2011 έως 31/03/2011 #3121 #3015 — 14/4/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/03/2011 έως 31/03/2011 #3119 #3014 — 14/4/2011
• Προμήθεια αερίων (Ήλιο, Υδρογόνο) για τις εργαστηριακές ανάγκες του Τμήματος ΜΗ.ΠΕΡ. — 14/4/2011
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης — 14/4/2011
• Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Τμήματος ΜΗ.ΠΕΡ. — 14/4/2011
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης — 14/4/2011
• Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης μελών της Τεχνικής Υπηρεσίας. — 14/4/2011
• Προμήθεια ενός (1) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, για τις εκπαιδευτικές-ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος ΜΠΔ. — 14/4/2011
• Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Τμήματος Μισθοδοσίας. — 14/4/2011

Άλλες πράξεις με ΣΥΝ. ΜΕΛΩΝ ΙΝ.ΚΑ Π.Ε.

• Πληρωμή προμήθειας απορρυπαντικών, χαρτί κουζίνας στο εργαστήριο Μικροβιολογίας του ΠΚ — 14/4/2011
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΗ ΙΝΚΑ — 13/4/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4357 #2994 — 12/4/2011
• Έγκριση δαπάνης Αναλώσιμων — 11/4/2011
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ — 8/4/2011
• Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης, ΙΝΚΑ — 6/4/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4221 #2752 — 5/4/2011
• ΠΡΑΞΗ 3, ΔΑΠΑΝΗ, ΙΝΚΑ — 1/4/2011
• Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης,ΙΝΚΑ — 30/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #3987 #2373 — 16/3/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια