Δαπάνη για προμήθεια υλικών μηχανογράφησης για το ΚΠΑ 2 ΘΗΡΑΣ.

ΑΔΑ 4ΑΘΓ4691Ω2-7Κ, 17/5/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 139 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Υπογράφοντες

• ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΚΡΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ — 139 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ — 17/5/2011
• ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ — 17/5/2011
• ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ — 17/5/2011
• Έγκριση δαπάνης ποσού 240.973,45€ πλέον του ΦΠΑ, για τον παραθερισμό των παιδιών των Συλλόγων των Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Υπηρεσιών αρμοδιότητας Περ/ κών Δ/νσεων) κατά την θερινή περίοδο 2011», καθώς επίσης και έγκριση διενέργειας ανοιχτών διαγωνισμών που θα διενεργηθούν από την Επιτροπή αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της Διοίκησης του Οργανισμού. — 17/5/2011
• Έγκριση δαπάνης 129,00€ για την συνδρομή στον Οδηγό Εργατικής Νομοθεσίας. — 17/5/2011
• Έγκριση πραγματοποιηθείσας δαπάνης ποσού 195,51€ την ΜΠΑΡΤΖΙΛΑ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ — 17/5/2011
• ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ν.2643/98 ΤΗΣ ΠΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ — 17/5/2011
• Πληρωμή ποσού αξίας 10.147,50 € € στην εταιρεία AΓEX ABEE — 17/5/2011
• Καταβολή μισθώματος ακινήτου 2.619,00€ στον Κοντόπουλο Σταύρο – Μιχαηλίδη Κυριάκο — 17/5/2011
• Ανάθεση της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων του ΚΠΑ2 Πάτρας. — 17/5/2011

Άλλες πράξεις με ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ , ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ — 17/5/2011
• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΧΑΡΤΙ Α4 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ) ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ — 17/5/2011
• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010 — 4/5/2011
• Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών & λοιπών εφαρμογών. — 1/3/2011
• Εντολή δαπάνης στο έργο #80523 με κωδ. #20331 #9478 — 13/12/2010
• Εξόφληση ΔΑΒ 2010 — 30/11/2010
• \'Εγκριση δαπάνης ποσού 999,58 EUR Κ.Α. 1111 για προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ΚΑΣΡ. — 10/11/2010
• Έγκριση δαπάνης ποσού 200,00 eur Κ.Α. 0843 για εκτύπωση αντιτύπων σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (emergency plan ) του ΚΑΣΡ — 10/11/2010
• Έγκριση δαπάνης ποσού 57,00 EUR Κ.Α. 1111 για την προμήθεια γραφικής ύλης , για τις ανάγκες του ΚΑΣΡ — 20/10/2010

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια