ΑΓΟΡΑ ΤΟΝΕΡ
ΑΔΑ 4ΑΘ0ΟΕ2Η-5, 13/5/2011.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 41 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΠΡΑΞΗ ΕΠΕ
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για δαπάνη για
επισκευή φωτ/κου μηχ/τος για τις ανάγκες του Τομέα Κλινικών της Κτηνιατρικής Σχολής ,σύμφωνα με το
τπυ3183/12-11-10, με βάση το ένταλμα 04702/2011. — 9/5/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για την προμήθεια
μελάνης για τις ανάγκες της γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσειών και Μηχανοργάνωσης
σύμφωνα με το τιμολόγιο αρ. 3110/22-12-2010, με βάση το ένταλμα 04926/2011 — 9/5/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια
εκτυπωτή για τις ανάγκες του Τμ. Κληροδοτημάτων, σύμφωνα με το τιμ. 2338/12-10-10, με βάση το ένταλμα
04955/2011. — 9/5/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια
αναλωσίμων υλικών Η/Υ για τις ανάγκες του Τομέα Κλινικών της Κτηνιατρικής Σχολής ,σύμφωνα με το
τιμ2681/12-11-10, με βάση το ένταλμα 04704/2011. — 9/5/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για την δαπάνη για
την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος της Γραμματείας του Τμ. Φιλολογίας,σύμφωνα με το τιμ. 851/12-4-11, με
βάση το ένταλμα 05715/2011. — 9/5/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για την προμήθεια
αναλωσίμων υλικών και επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμ. Χημικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής
Σχολής, σύμφωνα με το τιμ. 828/11-4-11, με βάση το ένταλμα 05707/2011. — 9/5/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για την προμήθεια
αναλωσίμων υλικών και επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμ. Χημικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής
Σχολής, σύμφωνα με το τπυ 841/11-4-11, με βάση το ένταλμα 05706/2011. — 9/5/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για δαπάνη για
εκτυπώσεις απο 1-4-10 ως 30-9-10 για τις ανάγκες του Γραφείου Πρυτανείας ,σύμφωνα με το τπυ3182/12-11-10,
με βάση το ένταλμα 04880/2011. — 6/5/2011
- Εκτέλεση δαπανών — 6/5/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για την προμήθεια
ρολών εκτυπωτικού χαρτιού για τις αναγκες της εκτύπωσης σχεδίων της γραμματείας της Γενικής Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσειών και Μηχανοργάνωσης σύμφωνα με το τιμολόγιο αρ. 2834/26-11-2010, με βάση το ένταλμα
04874/2011. — 6/5/2011
Στον ιστότοπο