Έγκριση πληρωμής της δαπάνης ημερήσιας αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας, των υπαλλή…
ΑΔΑ 4ΑΘ0469ΗΕΖ-Δ, 16/5/2011.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Έγκριση πληρωμής της δαπάνης ημερήσιας αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας, των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου Αργυρόπουλου Θεόδωρου, Καρατάσου Θεόδωρου και Διαμαντή Κορίνας, από Αγρίνιο για Αθήνα με επιστροφή Αγρίνιο από 29/03/2011 έως 30/03/2011, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ημερίδα του Εποπτικού Συμβουλίου Γενικού Εμπορικού Μητρώου με θέμα «Ημερίδα εκπαίδευσης Επιμελητηρίων», συνολικού ποσού 686,52€.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 687 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Την έγκριση προκαταβολής (Α΄ δεκαπενθήμερο) της δαπάνης μισθοδοσίας Μαϊου 2011, του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, συνολικού ποσού 933,25€. — 16/5/2011
- ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΣΙΑΣΤΑΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ — 13/5/2011
- Την έγκριση της πληρωμή της δαπάνης, φωτισμός Αγρινίου περιόδου κατ. 18/2/2011-19/04/2011 της εταιρείας ΔΕΗ ΑΕ, συνολικού ποσού 1.186,00€ — 13/5/2011
- ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΤΣΑΛΟΥ Κ. ΑΦΟΙ Ο.Ε , ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Patsalos Motors. — 13/5/2011
- Την έγκριση πληρωμής της δαπάνης Τηλεφωνικά Έδρας & παραρτημάτων, της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ, περιόδου κατανάλωσης 01/02/2011-31/03/2011 συνολικού ποσού 814,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. — 13/5/2011
- Την έγκριση του Τ.Δ.Α,1960/14-12-2010 της εταιρείας Κ.Προβίδας – Λ.Σαμαρτζης ΟΕ, συνολικού ποσού 2.121,75€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. — 13/5/2011
- Την έγκριση της πληρωμή της δαπάνης, φωτισμός Αμφιλοχίας περιόδου κατ. 14/2/2011-13/04/2011 της εταιρείας ΔΕΗ ΑΕ, συνολικού ποσού 68,00€ — 13/5/2011
- Την έγκριση των κάτωθι τιμολογίων της εταιρείας Λ. Σαμαρτζης & Σια ΟΕ, συνολικού ποσού 884,66€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΤΔΑ 122/21-2-2011 αγορά τόνερ συν. αξίας 171,79
ΤΔΑ 123/21-2-2011 αγορά τόνερ συν. αξίας 171,79
ΤΔΑ 121/21-2-2011 αγορά τόνερ συν. αξίας 107,01
ΤΔΑ 120/21-2-2011 αγορά τόνερ συν. αξίας 107,01
ΤΔΑ 56/24-1-2011 αγορά γρ.ύλης συν. αξίας 68,27
ΤΔΑ 42/18-1-2011 αγορά γρ.ύλης συν. αξίας 258,79 — 13/5/2011
- Έγκριση πληρωμής της δαπάνης «Ενοίκιο Παραρτήματος Αμφιλοχίας» μηνός 5/2011, του ιδιοκτήτη ΣΑΛΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ — 12/5/2011
- Έγκριση πληρωμής της δαπάνης «Ενοίκιο Παραρτήματος Μεσολογγίου» μηνός 5/2011, του ιδιοκτήτη ΛΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ — 12/5/2011
Άλλες πράξεις με ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΔ407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ
Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, με βάση το ένταλμα 05858/2011. — 16/5/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, με βάση το ένταλμα 05741/2011. — 16/5/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, με βάση το ένταλμα 05740/2011. — 16/5/2011
- Εντολή δαπάνης έργου #489 #2951 — 16/5/2011
- Εντολή δαπάνης έργου #490 #2950 — 16/5/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, με βάση το ένταλμα 05090/2011. — 16/5/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 178/2011 (ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ) — 16/5/2011
- Υποβολή δικαιολογητικών πληρωμής 60,20€ — 16/5/2011
- Υποβολή δικαιολογητικών πληρωμής 70,46€ — 16/5/2011
- Εντολή δαπάνης έργου #453424 #28268 — 16/5/2011
Στον ιστότοπο