ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΔΑ 4ΑΘ4ΩΨΔ-Φ, 2/5/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 69 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ

Υπογράφοντες

• ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ACS — 69 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Καθορισμός υπερωριακής εργασίας προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας και συνεργείου καθαριότητας για τον μήνα Μάρτιο, για τις ανάγκες του Δήμου — 2/5/2011
• Σύμβαση προμήθειας υλικών για τις ανάγκες του έργου \"Πύκνωση αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου\" — 2/5/2011
• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΦΕΙΛΗΣ 2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ — 2/5/2011
• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΦΕΙΛΗΣ 2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ — 2/5/2011
• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ — 2/5/2011
• ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ — 2/5/2011
• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ — 2/5/2011
• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΦΕΙΛΗΣ 2010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ — 2/5/2011
• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΦΕΙΛΗΣ 2010 ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ \"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011\" ΑΡ.22701/01-12-2010 — 2/5/2011
• Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης προμήθειας ξύλινης έδρας για την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου — 2/5/2011

Άλλες πράξεις με ACS

• ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ν.646 — 2/5/2011
• Έγκριση εξόδων ταχυμεταφοράς — 2/5/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 011881/2011 — 2/5/2011
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ — 2/5/2011
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΟΣΟΥ 272,48 ΕΥΡΩ — 2/5/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 011934/2011 — 2/5/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4534 #3266 — 2/5/2011
• Εντολή δαπάνης στο έργο #52011 με κωδ. #22206 #12637 — 2/5/2011
• Υποβολή δικαιολογητικών πληρωμής 268,13€ — 2/5/2011
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΤΕΚ/ΕΠΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ — 2/5/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια