Προμήθεια αναλώσιμων για το πολυμηχάνημα Xerox Work Center 7120

ΑΔΑ 4ΑΘ6469ΗΕΛ-Ρ, 2/5/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 188 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Υπογράφοντες

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• COPYGRAFF A.E — 188 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Προμήθεια δύο (2) μπαταριών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μηχανικών Μεγεθών — 2/5/2011
• Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 840,00 ευρώ για τα έξοδα διακρίβωσης, μεταφοράς και ασφάλισης του Μετρητή Κενού τύπου HASTINGS στη Γερμανία, προκειμένου να γίνουν μετρήσεις όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα του (Εργαστήριο Πίεσης). — 2/5/2011
• Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικής διάταξης τροφοδοσίας για τις ανάγκες επιδιόρθωσης της γεννήτριας Υγρασίας Thunder Scientific 2500S — 2/5/2011
• Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους 620,00 ευρώ για τις ανάγκες ταξιδίου στην Αθήνα του υπαλλήλου κ. Σδράκα Σωκράτη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια της συνεργασίας του ΕΙΜ με την ΔΕΗ. — 29/4/2011
• Εξόφληση μισθοδοσίας μηνός Απριλίου 2011 — 29/4/2011
• Κόστος συντήρησης του ανελκυστήρα για τους μήνες Μάρτιο & Απρίλιο 2011 — 29/4/2011
• Εξόφληση συνδρομής κέντρου λήψης σημάτων για το σύστημα ασφαλείας των εγκαταστάσεων παλαιού και νέου κτιρίου — 29/4/2011
• Προμήθεια εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού για τις ανάγκες του νέου κτιρίου — 29/4/2011
• Eξόφληση μισθοδοσίας μηνός Απριλίου 2011 — 29/4/2011
• Έκδοση αεροπορικού εισιτηρίου του Προέδρου του ΕΙΜ κ. Αθανασιάδη στην Αθήνα για συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου — 28/4/2011

Άλλες πράξεις με COPYGRAFF A.E

• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια γραφίτη για τις ανάγκες του Τμήμ. Αγρονόμων Τοπογράφων της Πολ/κής Σχολής, σύμφωνα με το τιμ. 77777/01-11-2010, με βάση το ένταλμα 03192/2011. — 2/5/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια φωτ/κου χαρτιού για τις ανάγκες του Τομέα Λοιμωδών & Παρασιτικών Νοσημάτων της Κτηνιατρικής Σχολής ,σύμφωνα με το τιμ77762/1-11-10, με βάση το ένταλμα 03413/2011 — 2/5/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια χαρτιού για τις ανάγκες του Τομέα Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας του Τμ. Γεωλογίας, σύμφωνα με το τιμ. 77763/1-11-10, με βάση το ένταλμα 03312/2011 — 2/5/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια τόνερ, για τις ανάγκες του Τομέα Συγκ/κών& Υδραυλ.Έργων του Τμήμ.Αγρονόμων & Τοπογρ.Μηχ/κών, σύμφωνα με το τιμ.αρ.77776/01-11-2010, με βάση το ένταλμα 03190/2011 — 2/5/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας ,σύμφωνα με το τιμ77663/25-10-10, με βάση το ένταλμα 03002/2011. — 29/4/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια για φωτοαντιγραφικό χαρτί για τις ανάγκες του Τομέα Δομής & Λειτ.Ζωικών Οργανισμών της Κτηνιατρικής Σχολής ,σύμφωνα με το τιμ77666/25-10-10, με βάση το ένταλμα 02807/2011 — 29/4/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια χαρτιού για τις ανάγκες του Τμ. θεάτρου, σύμφωνα με το τιμ. 77662/25-10-10, με βάση το ένταλμα 02783/2011. — 29/4/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια αναλωσίμων υλικών φωτοαντιγραφικού μηχ/τος για τις ανάγκες του Τομέα Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής, σύμφωνα με το τιμ. 77814/2-11-10, με βάση το ένταλμα 02749/2011. — 29/4/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια φωτοτυπικών υλικών για τις ανάγκες του Τομέα Μεταφορών του Τμήματος Πολιτικών Μηχ/κων ,σύμφωνα με το τιμ77738/29-10-10, με βάση το ένταλμα 03149/2011. — 28/4/2011
• Δαπάνη ποσού χίλια τριακόσια πενήντα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (1.350,26)€ — 28/4/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια