Προμήθεια ενός (1) τόνερ εκτυπωτή, για τις ανάγκες του Γενικού Τμήματος.

ΑΔΑ 4ΑΚΠ469Β6Ν-Β, 28/2/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 105 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Υπογράφοντες

• ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• MULTIRAMA AEBE — 105 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εντολή δαπάνης έργου #4780 #3526 — 28/2/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4460 #3062 — 28/2/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4191 #2698 — 28/2/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #3934 #2218 — 28/2/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/01/2011 έως 31/01/2011 #2693 #2154 — 28/2/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/01/2011 έως 31/01/2011 #2698 #2124 — 28/2/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/02/2011 έως 28/02/2011 #2696 #2122 — 28/2/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/01/2011 έως 31/01/2011 #2695 #2100 — 28/2/2011
• Προμήθεια αναλώσιμων-ανταλλακτικών-εργαλείων / Τμήμα Συντήρησης, Τεχνική Υπηρεσία. — 28/2/2011
• Προμήθεια αναλώσιμων-ανταλλακτικών-εργαλείων, Τεχνική Υπηρεσία. — 28/2/2011

Άλλες πράξεις με MULTIRAMA AEBE

• Έγκριση δαπάνης προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ (ακουστικά) για τις ανάγκες του ΕΑΠ. — 25/2/2011
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ — 24/2/2011
• Αγορά Τόνερ, για τις ανάγκες του Ιδρύματος. — 22/2/2011
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 22/2/2011
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 18/2/2011
• Προμήθεια και εγκατάσταση 3 αδειών Microsoft Office Home & Student 2. — 17/2/2011
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 0192Κ — 14/2/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 002459/2011 — 11/2/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 002457/2011 — 11/2/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 002458/2011 — 11/2/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια