Έγκριση δαπάνης 388,27 € για την προμήθεια τόνερ, στην Κεντρική Υπηρεσία
ΑΔΑ 4ΑΛΔ4691ΩΑ-2Ζ, 28/1/2011.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 388 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΝΙΚ.Σ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
- Προμήθεια μελανιών, στο Γραφείο Διανομής Ελευσίνας — 26/1/2011
- Προμήθεια μελανιού & επισκευή FAX, στην Κεντρική Υπηρεσία — 24/1/2011
- Έγκριση δαπάνης 172,20€ για την επισκευή & ανταλ/κό εκτυπωτή,στο Γραφείο Διανομής Πατησίων 125 — 19/1/2011
- Έγκριση δαπάνης 258,64 € για την προμήθεια μελανιών, στην Δ/νση Διοικητικού — 13/1/2011
- Έγκριση δαπάνης 86,10 € για την επισκευή του φωτ/κού μηχ/τος, στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αγ. Βαρβάρας — 5/1/2011
- Έγκριση δαπάνης 72,88 € για την προμήθεια μελανιών στο Γραφείο Προέδρου — 8/12/2010
- Έγκριση δαπάνης 233,70 € για την προμήθεια ανταλλακτικών & την επισκευή φωτοτ/κού μηχ/τος, στην Τεχνική Υπηρεσία — 30/11/2010
- Έγκριση δαπάνης 375,15 (€) για την επισκευή εκτυπωτών HP 5100 και GESTETNER της Δ/νσης Μετεργ/κής Μέριμνας — 25/11/2010
- ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 221,40 (€) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 5100 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΚΟΥ — 4/11/2010
Στον ιστότοπο