ΑΠΟΦΑΣΗ 726 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της προμήθειας λοιπού χημικού υλικ…
ΑΔΑ 4ΑΜΛ4690Β1-Π1Ε, 16/8/2011.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 726 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της προμήθειας λοιπού χημικού υλικού για το Κ.Υ.(Πύργου) Χαλάστρας, συνολικής δαπάνης 11,56 € με ΦΠΑ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 12 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΑΠΟΦΑΣΗ 754η ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της προμήθειας υγειονομικού υλικού , για τις ανάγκες του νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 2169,72 € με ΦΠΑ. — 16/8/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 727 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της προμήθειας υγειονομικού υλικού , για τις ανάγκες του νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 1030,74 € με ΦΠΑ. — 16/8/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 728 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της παροχής υπηρεσιών για την επισκευή του Μαστογράφου FLAT METATRONICA του Ακτινολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 442,80 € με ΦΠΑ . — 16/8/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 729 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της προμήθειας υγειονομικού επιδεσμικών υλικών, για τις ανάγκες του νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 302,94 € με ΦΠΑ. — 16/8/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 725η- Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της προμήθειας υγειονομικού υλικού , για τις ανάγκες του νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 75,77 € με ΦΠΑ. — 12/8/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 723η - Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής για την προμήθεια ενός κλιματιστικού μηχανήματος 24000 BTU για το Μικροβιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου , συνολικής δαπάνης 880,00 € με ΦΠΑ. — 12/8/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 724η- Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της προμήθειας υγειονομικού υλικού , για τις ανάγκες του νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης 263,47 € με ΦΠΑ. — 12/8/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 720η ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της προμήθειας υλικών χημικού καθαρισμού του εμφανιστηρίου τύπου Μ35 Kodak, για τις ανάγκες του Κ.Υ. (Πύργου)ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, συνολικής δαπάνης 46,74 € με ΦΠΑ. — 11/8/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 717η ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της προμήθειας λοιπού χημικού υλικού για το νοσοκομείο, συνολικής δαπάνης 137,76 € με ΦΠΑ. — 11/8/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ 719η ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης πληρωμής της προμήθειας διαφόρων υλικών για τις επισκευές και συντηρήσεις στο νοσοκομείο, συνολικής δαπάνης 116,85 € με ΦΠΑ. — 11/8/2011
Άλλες πράξεις με ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΑΚΡΙΔΗΣ Ο.Ε.
- ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ : " ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ" — 29/7/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για την αγορά
σκόνης χρυσού 5 γραμμαρίων (0,8-1,5μικρά) και σκόνης αργυρού 50 γραμμαρίων (0,5-1,0μικρά) για τις ανάγκες
του Τομέα ΤΦΔΕΘ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών σύμφωνα με το τιμ. 10091/22-6-2011, με βάση το ένταλμα
08253/2011. — 20/7/2011
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ — 15/7/2011
- Εντολή δαπάνης έργου #466223 #37438 — 14/7/2011
- ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΥΨΟΥΣ 666,16€ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΟΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1782 — 14/7/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για την προμήθεια
χημικών αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του Τομέα Τεχνολογιών σύμφωνα με το τιμ. 10055/14-6-2011, με βάση το
ένταλμα 08124/2011. — 14/7/2011
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ — 12/7/2011
- Έγκριση δαπάνης — 11/7/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για την προμήθεια
χημικών για τις ανάγκες του τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων του τμήματος Κτηνιατρικής σύμφωνα με το
τιμολόγιο αρ. 9378/29-10-2010, με βάση το ένταλμα 07524/2011 — 4/7/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια
χημικών αναλωσίμων, για τις ανάγκες του Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών σύμφωνα με τα τιμ.
9926/4-5-2011,9925/4-5-2011, με βάση το ένταλμα 07439/2011. — 30/6/2011
Στον ιστότοπο