ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΦΑΞ ΤΟΥ Τ.Σ.Φ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΔΑ 4ΑΜ1Ι-Λ9Λ, 20/8/2011.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 118 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Δαπάνη προμήθειας αναλωσίμων υλικών Η/Υ, προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Α.Τ.-Τ.Α. Αλεξάνδρειας & Α.Τ. Πλατέος. — 20/8/2011
- Οικονομικές παροχές αναπήρου Μονίμου Διαθεσιμότητας ΄΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ Σωτήριου΄΄, για το μήνα ΜΑΙΟ έτους 2011. — 20/8/2011
- Οικονομικές παροχές αναπήρου Μονίμου Διαθεσιμότητας ΄΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ Σωτήριου΄΄, για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ έτους 2011. — 20/8/2011
- Δαπάνη τελών Ύδρευσης οικήματος στέγασης Υπηρεσιών Α.Δ. Ημαθίας (Επιτελείο-Α.Τ.-Τ.Α.-Τ.Τ. Βέροιας), για το χρονικό διάστημα από 13-12-2010 έως την 11-04-2011. — 20/8/2011
- Δαπάνη τελών Ύδρευσης οικήματος στέγασης Υπηρεσιών Α.Τ-Τ.Α. Αλεξάνδρειας, για το χρονικό διάστημα από 03-11-2010 έως την 03-03-2011. — 20/8/2011
- Προμήθειας γραφικής ύλης (έτους 2011), προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Α.Τ.-Τ.Α. Αλεξάνδρειας & Α.Τ.Πλατέος. — 20/8/2011
- Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ (ΈΤΟΥΣ 2011), προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Α.Υ. Νάουσας (Α.Τ-Τ.Α. & Τ.Δ.Λ. Νάουσας). — 20/8/2011
- Δαπάνη συντήρησης και επισκευής των Ε.Α.: 21444, 18882, 23734, 24085, 23735, 19431, 18844, 23192, 22673 & 21457 υπ. οχήματα CITROEN, για το μήνα Απρίλιο έτους 2011. — 20/8/2011
- Δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών του Ε.Α. 25766 υπ. οχήματος, εντός ορίων εγγύησης, για το μήνα Απρίλιο έτους 2011. — 20/8/2011
- Δαπάνη συντήρησης και επισκευής του Ε.Α. 25766 υπ. οχήματος, εντός ορίων εγγύησης, για το μήνα Απρίλιο έτους 2011. — 20/8/2011
Άλλες πράξεις με ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΦΑΞ ΤΟΥ Τ.Σ.Φ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ — 20/8/2011
- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 10/8/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια για
αναλώσιμα Η/Υ, για τις ανάγκες της Γραμματείας του Γενικού Τμήματος ,σύμφωνα με το τιμ780/27-6-11, με βάση
το ένταλμα 08486/2011. — 26/7/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια toner
για το Fax της Γραμματείας του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής ,σύμφωνα με το τιμ779/27-6-11 , με
βάση το ένταλμα 08485/2011. — 26/7/2011
- Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. 418503 — 25/7/2011
- προμήθεια ανταλλακτικού — 21/7/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για δαπάνη για την
επισκευή υλικού φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής, σύμφωνα με το τπυ
303/9-6-11, με βάση το ένταλμα 08232/2011. — 20/7/2011
- Εντολή δαπάνης έργου #466531 #37883 — 20/7/2011
- Εντολή δαπάνης έργου #466530 #37882 — 20/7/2011
- Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για προμήθεια
τροφοδοτικών συσκευών ασύρματης δικτύωσης για τις ανάγκες των κτιρίων της Πολυτεχνικής Σχολής ,σύμφωνα με
το τιμ772/27-6-11, με βάση το ένταλμα 08264/2011. — 20/7/2011
Στον ιστότοπο