ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ Φ/Α ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝ/ΣΗΣ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΔΑ 4ΑΣΛΙ-37Ζ, 15/7/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.199 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπογράφοντες

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΡΛΕΝΤΑΚΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• OFFICE TECHNOLOGY A.E.E. — 1.199 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Δ.ΗΜΑΘΙΑΣ (Α.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ - Α.Τ.ΝΑΟΥΣΑΣ - Τ.Δ.Λ.ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ & Τ.Δ.Λ.ΝΑΟΥΣΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011. — 15/7/2011
• Υποβολή δικαιοληγητικών γενόμενης δαπάνης για αγορά καυσίμων ήτοι, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης. — 15/7/2011
• Υποβολή δικαιολογητικών γενόμενης δαπάνης για αγορά καυσίμων ήτοι πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης. — 15/7/2011
• Υποβολή δικαιολογητικών γενόμενης δαπάνης για αγορά καυσίμων ήτοι, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης. — 15/7/2011
• Υποβολή δικαιολογητικών γενόμενης δαπάνης για αγορά καυσίμων ήτοι, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης. — 15/7/2011
• Υποβολή δικαιολογητικών γενόμενης δαπάνης για αγορά καυσίμων ήτοι, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης. — 15/7/2011
• Υποβολή γενόμενης δαπάνης για έξοδα διατροφής-περίθαλψης ενός αστυνομικού σκύλου. — 15/7/2011
• Δαπάνη προμήθειας εργασιών επισκευής της υπ΄αριθ. ΕΑ-7666 υπηρεσιακής δικ. μοτ/τας — 15/7/2011
• Δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών επισκευής της υπ΄αριθ. ΕΑ-7666 υπηρεσιακής δικ. μοτ/τας — 15/7/2011
• Υποβολή δικαολογητικών γενόμενης δαπάνης για διατροφή-περίθαλψη ενός αστυνομικού σκύλου για το μήνα Ιούνιο 2011. — 15/7/2011

Άλλες πράξεις με OFFICE TECHNOLOGY A.E.E.

• ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ OFFICE TECHNOLOGY ΑΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΕ — 11/7/2011
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ — 8/7/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. 416814 — 7/7/2011
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ — 28/6/2011
• Έγκριση Δαπάνης 2011/06917#200917 — 24/6/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 019340/2011 — 21/6/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 019339/2011 — 21/6/2011
• Έγκριση δαπάνης 576,87 Ευρώ στα πλαίσια του Έργου Ε 466 «Υποστήριξη Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» — 9/6/2011
• Έγκριση πίστωσης ποσού 464,57 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για την εξόφληση των υπ’αριθ ΔΑΤ0004497 και ΔΑΤ0001332 τιμολογίων για την προμήθεια TONER — 1/6/2011
• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ — 24/5/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια