Αποστολή δικαιολογητικών πληρωμής Λειτουργικών Εξόδων για τις ανάγκες της Κεντρικής υπηρεσίας μας και των τμη…

ΑΔΑ 4ΑΣΟ1-ΒΨ7, 4/7/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Αποστολή δικαιολογητικών πληρωμής Λειτουργικών Εξόδων για τις ανάγκες της Κεντρικής υπηρεσίας μας και των τμημάτων, μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 4.683 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Υπογράφοντες

• ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ — 4.683 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ Μ.Μ ΚΑΖΑΣ € 300,00 — 4/7/2011
• Χορήγηση προκαταβολής ποσού ( 5.416,58 €) — 4/7/2011
• ΑΔΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ — 4/7/2011
• AΔΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ — 4/7/2011
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΥΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΤ — 4/7/2011
• ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΚΑΜΤΕ — 4/7/2011
• Διαβίβαση δικαιολογητικών τμηματικής καταβολής της 4ης πιστοποίησης και 4ης εντολής πληρωμής ποσού 49.420,94 € σε βάρος του εναρίθμου έργου 2010ΣΜ07180000 της ΣΑΜ 071/8. — 4/7/2011
• Ανάληψη ποσού 5.460,00€ για απόσπαση υπαλλήλου Κρητικού Αθανάσιου στον ΚΑΣΜ για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών — 4/7/2011
• ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ — 4/7/2011
• αναληψη υποχρεωσης — 4/7/2011

Άλλες πράξεις με ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ

• ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΑΙΟΥ 2011 — 23/6/2011
• Aποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών που προέκυψαν από τις λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας μας — 23/6/2011
• ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΜΑΙΟΥ 2011 — 23/6/2011
• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ — 14/6/2011
• Ανάληψη προκαταβολής 1.953,87 € από τις πιστώσεις του έργου: (2002ΣΕ07730001 Δ.Ε κωδικός ΥΠΕΘΟ) κωδ. Τράπεζας 502107730001014 «Λειτουργικές δαπάνες ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» — 10/6/2011
• Έγκριση δαπάνης 1.935,87 € — 10/6/2011
• Αποστολή δικαιολογητικών Δημοσίων Επενδύσεων ποσού είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (27.673,90 €) για την πληρωμή ημερησίων εκτός έδρας αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας για τον μήνα Μάιο 2011 — 9/6/2011
• Aποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού της Υπηρεσίας μας μηνών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 2011 — 8/6/2011
• Αποστολή δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών προμήθειας υλικών και άλλων δαπανών. — 8/6/2011
• Ανάληψη προκαταβολής 27.673,90 € από τις πιστώσεις του έργου: (2002ΣΕ07730001 Δ.Ε κωδικός ΥΠΕΘΟ) κωδ. Τράπεζας 502107730001014 «Λειτουργικές δαπάνες ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» — 7/6/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια