Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για τη…

ΑΔΑ 4ΑΣ446Ψ8ΧΒ-5Σ6, 15/3/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για την προμήθεια ανταλλακτικών φωτ/κού μηχ/τος για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Τμ. Χημείας, σύμφωνα με το τιμ. 25779/12-10-10, με βάση το ένταλμα 00242/2011.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 308 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Υπογράφοντες

• ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT A.E.,ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ — 308 €

Άλλες πράξεις του φορέα

• Περίληψη σύμβασης διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου — 15/3/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 11/02/2011 έως 28/02/2011 #341724 #22268 — 15/3/2011
• Υποβολή δικαιολογητικών για: \"οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για την εδώ άφιξη στις 01-06-2010 και τη συμμετοχή σε εκλεκτορικό σώμα του Τμήμ. Nομικής, σύμφωνα με το ημερολόγιο κίνησης του .\" — 15/3/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/08/2010 έως 31/08/2010 #341731 #19351 — 15/3/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/05/2010 έως 31/05/2010 #341728 #19349 — 15/3/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/10/2010 έως 30/10/2010 #341733 #19348 — 15/3/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/07/2010 έως 31/07/2010 #341736 #19347 — 15/3/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/06/2010 έως 30/06/2010 #341729 #19346 — 15/3/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/06/2010 έως 30/06/2010 #341735 #19343 — 15/3/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/02/2011 έως 28/02/2011 #341717 #19249 — 15/3/2011

Άλλες πράξεις με ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT A.E.,ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

• ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΗΣ ΝΑΦ, ΤΙΜ. 7330,7331,7332/10 — 7/3/2011
• Ε Ν Τ Ο Λ Η Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ Κ Α Ι Π Ι Ν Α Κ Ι Ο Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Σ Α Ξ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ω Ν — 3/3/2011
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (5) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ — 3/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #436446 #16731 — 3/3/2011
• ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ XEROX 555 ΑΠΟ ΤΗΝ 10/09/10 ΕΩΣ ΤΗΝ 09/09/2011 — 1/3/2011
• ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 10/09/10 ΕΩΣ ΤΗΝ 09/09/12 — 1/3/2011
• Έγκρ. μεταφ. πίστ. (Συν. Συμβ. ΑΤΕΙΘ 20/7-12-10) για την προμήθεια FUSER XEROX 245 109R00751 (ανταλακτικό) για το φωτοτυπικό μηχάνημα της Σχ. ΣΔΟ. Προμηθευτής : ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ DIRECT Α.Ε. — 1/3/2011
• Έγκρ. μεταφ. πίστωσης (Αίτ. 862/6-12-10) για την προμήθεια TONER για τον εκτυπωτή της γραμματείας Σχολής ΣΕΥΠ του ΑΤΕΙ/Θ. Προμηθευτής: Τηλεματική DIRECT A.E. — 1/3/2011
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ — 1/3/2011
• ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ — 1/3/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια