Εντολή δαπάνης έργου #3881 #2090

ΑΔΑ 4Α11469Β6Ν-Θ, 3/3/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 20 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Υπογράφοντες

• ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ — 20 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εντολή δαπάνης έργου #4453 #3063 — 3/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4208 #2735 — 3/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4048 #2361 — 3/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4049 #2360 — 3/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #3894 #2323 — 3/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #3936 #2322 — 3/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #3895 #2314 — 3/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #3853 #2185 — 3/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #3849 #2183 — 3/3/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/02/2011 έως 28/02/2011 #2777 #2137 — 3/3/2011

Άλλες πράξεις με ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

• Έγκριση Προμήθειας Αναλώσιμων Υλικών — 3/3/2011
• Εντολή δαπάνης στο έργο #80390 με κωδ. #21427 #11470 — 1/3/2011
• Έγκριση δαπανών — 24/2/2011
• Δαπάνη για την προμήθεια ειδών φιλοξενίας (Έκτακτη Γ.Σ. ΕΛΚΕΔΕ Α.Ε. 18-02-11 & συνεδρίαση Δ.Σ. 409/18-02-11) — 17/2/2011
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ. — 16/2/2011
• Εντολή δαπάνης στο έργο #80535 με κωδ. #21255 #11164 — 15/2/2011
• ΕΝΤΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ 3817 — 14/2/2011
• Έγκριση Προμήθειας Αναλώσιμων Υλικών — 10/2/2011
• Εντολή δαπάνης στο έργο #80390 με κωδ. #21174 #11076 — 9/2/2011
• Έγκριση δαπάνης προμήθειας για συσκευές βιβλιοδεσίας για τις ανάγκες του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κατερίνης — 8/2/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια