Υποβολή δικαιολογητικών για: \"την επισκευή φωτ/κού μηχ/τος για τις ανάγκες της Γραμματείας του Τμ. Νομικής,…

ΑΔΑ 4Α1246Ψ8ΧΒ-ΟΑ, 10/3/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Υποβολή δικαιολογητικών για: \"την επισκευή φωτ/κού μηχ/τος για τις ανάγκες της Γραμματείας του Τμ. Νομικής, σύμφωνα με το τιμ. 719/20-10-10\"

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 92 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Υπογράφοντες

• ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ — 92 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Αμοιβή για διάστημα από 08/11/2010 έως 31/12/2010 #341415 #89131 — 10/3/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/11/2010 έως 31/12/2010 #341456 #42981 — 10/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #439838 #39242 — 10/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #438331 #36559 — 10/3/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 28/01/2011 έως 06/03/2011 #341575 #31460 — 10/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #439503 #25190 — 10/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #449053 #24572 — 10/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #449053 #24570 — 10/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #449053 #24568 — 10/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #449053 #24566 — 10/3/2011

Άλλες πράξεις με ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. 407838 — 10/3/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. 407837 — 10/3/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. 407836 — 10/3/2011
• Υποβολή δικαιολογητικών για: \"την προμήθεια χαρτιού και τόνερ για τις ανάγκες του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Τμ. Νομικής, σύμφωνα με το τιμ. 1758/21-10-10\" — 8/3/2011
• Αποστολή δικαιολογητικών δαπάνης. — 8/3/2011
• Υποβολή δικαιολογητικών για: \"προμήθεια τόνερ για τις ανάγκες της Κοσμητείας του Τμήματος ΝΟΠΕ ,σύμφωνα με το τιμ1736/19-10-10 — 3/3/2011
• Έγκρ. μεταφ. πίστωσ. (Αιτ.118/1-12-10) για προμήθ. γραφικής ύλης και Lexmark laser E240M για τη γραμματεία του Γενικού τμήματος θετικών επιστημών της σχολής ΣΤΕΦ. Προμηθ.: Τσιότσκας Νικόλαος — 1/3/2011
• ΄Εγκριση μεταφοράς δέσμ. πίστωσης (αίτ. 606/8-12-10) για την επιδιόρθωση H/Y στο τμ. Τουρ. Επιχ. της ΣΔΟ. Προμηθευτής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ — 1/3/2011
• ΄Εγκριση μετ. δέσμ. πίστ. (αίτ. 957/24-11-10) για την προμήθεια λάμπας PROGECTOR EPSON EMPW 700 & εγκατάστασή της στην αίθ. 1 του τμ. Βρεφονηπιοκομίας της ΣΕΥΠ. Προμηθευτής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ — 1/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #435797 #15932 — 24/2/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια