Πληρωμή επισκευής scanner στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΑΔΑ 4Α12469Β6Ν-ΚΛ, 21/3/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 15 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Υπογράφοντες

• ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΜΕΜΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ Ι.ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ &ΣΙΑ ΟΕ — 15 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εντολή δαπάνης έργου #4066 #2442 — 21/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4066 #2442 — 21/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4060 #2664 — 21/3/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/01/2011 έως 28/02/2011 #2915 #2610 — 21/3/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/02/2011 έως 28/02/2011 #2920 #2607 — 21/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4069 #2447 — 21/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4065 #2444 — 21/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4068 #2441 — 21/3/2011
• ορθή επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση με σύμβαση έργου: 1 ηλεκτρονικού μηχανικού για 12 μήνες έναντι συνολικού ποσού 6.000 € (συμ/νου ΦΠΑ) 1 βιοχημικού για 12 μήνες έναντι συνολικού ποσού 3.000 € (συμ/νου ΦΠΑ) η απασχόληση θα γίνει στα πλαίσια του προγράμματος \"οστεοαρθρίτιδα: ολοκληρωμένη συστηματική ανάλυση για στοχευμένη βιολογική θεραπεία (οασυς)\" στα πλαίσια της δράσης \"συνεργασία\" που χρηματοδοτεί η γενική γραμματεία έρευνας και τεχνολογίας με φορέα υλοποίησης το πολυτεχνείο κρητης. — 21/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4047 #2426 — 21/3/2011

Άλλες πράξεις με ΜΕΜΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ Ι.ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ &ΣΙΑ ΟΕ

• Πληρωμή προμήθειας κεφαλές εκτύπωσης και μπαταρίες στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης — 21/3/2011
• ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟΝΕΡ — 9/3/2011
• χρηματικό ένταλμα πληρωμής προμήθειας α4 χαρτιού φωτοτυπικού — 8/3/2011
• χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την αγορά γραφικής ύλης για τα γραφεία του ΕΑΚΧανίων — 8/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #3867 #2188 — 3/3/2011
• Πληρωμή προμήθειας τόνερ στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης — 25/2/2011
• Προμήθεια προβολέα πολυμέσων (projector), για τις ανάγκες του Γενικού Τμήματος. — 24/2/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #3795 #1996 — 23/2/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #3796 #1955 — 22/2/2011
• Προμήθεια ενός (1) Εξωτερικού Σκληρού Δίσκου & δύο (2) Τόνερ. — 21/2/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια