Έξοδα φιλοξενίας εκπαιδευτικού προσωπικού διαμονή ΚΥΨΕΛΗ ΑΦΜ 094031732 για το τμήμα Δ.Ω.Β ποσού εκατόν ε…

ΑΔΑ 4Α3ΞΟΕ4Θ-3, 24/5/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Έξοδα φιλοξενίας εκπαιδευτικού προσωπικού διαμονή ΚΥΨΕΛΗ ΑΦΜ 094031732 για το τμήμα Δ.Ω.Β ποσού εκατόν είκοσι ευρώ (120 €)

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 120 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ-ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υπογράφοντες

• ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• 094031732 — 120 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Την έγκριση δαπάνης υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΟΜΟΥΚΤΣΗ ΑΝ. ΑΦΜ:064687408 του τμήματος «ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ » ποσού δεκατρία ευρώ & πενήντα ένα λεπτά (13.51 €). — 24/5/2011
• Την έγκριση δαπάνης Διάφορα αναλώσιμα υλικά εκδηλώσεων ΠΕΝΤΕ Α.Ε ΑΦΜ:094116278 του τμήματος « ΔΙΑΥΛΟΣ » ποσού σάραντα επτά ευρώ & ογδόντα τρία λεπτά (47,83€). — 24/5/2011
• Την έγκριση δαπάνης Διάφορα αναλώσιμα υλικά εκδηλώσεων στην ΤΣΙΑΠΑΡΑ ΑΙΚ.& ΘΕΟΣ. Ο.Ε ΑΦΜ:082502623 του τμήματος « ΔΙΑΥΛΟΣ » ποσού είκοσι ένα ευρώ (21,00€) . — 24/5/2011
• Την έγκριση δαπάνης εκπαιδευτικά Υλικά (πανί projectora) E-SHOP ΑΦΜ: 099935390 του τμήματος « ΔΙΑΥΛΟΣ » ποσού εκατόν τριάντα ευρώ & δέκα λεπτά (130,10€) — 24/5/2011
• ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 01/04/2011 ΕΩΣ 20/04/2011 — 24/5/2011
• Την έγκριση δαπάνης Έξοδα φιλοξενίας εκπαιδευτικού προσωπικού διαμονή Park Hotel ΑΦΜ 095026584 για το τμήμα Δ.Ω.Β ποσού εβδομήντα δύο ευρώ (72 €) — 24/5/2011
• Την έγκριση δαπάνης ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΠΛΑΝΗ ΑΣΗΜ. ΑΦΜ:047059838 του τμήματος « ΔΙΑΥΛΟΣ » ποσού δύο ευρώ & ενενήντα πέντε λεπτά (2,95€) — 24/5/2011
• Την έγκριση δαπάνης Διάφορα αναλώσιμα υλικά του τμήματος « ΔΙΑΥΛΟΣ » ποσού οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (8,50€) σε βάρος του προϋπολογισμού της επιχείρησης κωδ.: 64-03-004 Διάφορα αναλώσιμα υλικά — 24/5/2011
• Την έγκριση δαπάνης ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ εξόφληση λογ)σμου ΟΤΕ ΑΦΜ:094019245 του τμήματος « ΕΕΤ » ποσού εκατόν τριάντα ένα ευρώ (131,00€) — 24/5/2011
• Έγκριση δαπάνης εκπαιδευτικά Υλικά (χαρτοταινίες – χαρτικά) Ζούμπος Φώτης ΑΦΜ:026637781 του τμήματος « ΔΙΑΥΛΟΣ » ποσού εννιά ευρώ & σαράντα λεπτά (9,40€) — 24/5/2011

Άλλες πράξεις με 094031732

• ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ — 13/5/2011
• ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ — 13/5/2011
• ΕΝΤΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ 2904 — 10/5/2011
• ΕΝΤΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ 3951 — 3/5/2011
• ΕΝΤΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ 3642 — 2/5/2011
• ΔΑΠΑΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ — 14/4/2011
• ΕΝΤΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ 2904 — 1/4/2011
• Έγκριση Δαπάνης 2011/02170#203133 — 8/3/2011
• ΕΝΤΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ 3642 — 19/1/2011
• ΕΝΤΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ 3642 — 22/12/2010

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια