προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή εργαστηρίου τηλεπικοινωνιών του ΠΚ

ΑΔΑ 4Α3Ψ469Β6Ν-8, 9/6/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.630 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Υπογράφοντες

• ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΜΕΜΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ Ι.ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ — 1.630 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Αμοιβή για διάστημα από 01/05/2011 έως 31/05/2011 #3499 #3881 — 9/6/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/05/2011 έως 31/05/2011 #3497 #3879 — 9/6/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4892 #3833 — 9/6/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4891 #3832 — 9/6/2011
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης — 9/6/2011
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης — 9/6/2011
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης — 9/6/2011
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης — 9/6/2011
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης — 9/6/2011
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης — 9/6/2011

Άλλες πράξεις με ΜΕΜΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ Ι.ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

• Εντολή δαπάνης έργου #4914 #3818 — 8/6/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #5002 #3917 — 8/6/2011
• προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Γενικού τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης — 6/6/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4883 #3775 — 6/6/2011
• προμήθεια τόνερ και σκληρού δίσκου Η/Υ στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης — 3/6/2011
• Πληρωμή προμήθειας τόνερ στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης — 3/6/2011
• προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Γενικού τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης — 2/6/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4833 #3710 — 1/6/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4824 #3635 — 31/5/2011
• Πληρωμή προμήθειας τόνερ στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης — 30/5/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια