Κόστος διαμονής των συμμετεχόντων του σεμιναρίου του ΕΙΜ “T&F MEASUREMENTS” στο ξενοδοχείο PORTO PALACE

ΑΔΑ 4Α3Ψ469ΗΕΛ-Ο, 9/6/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 2.160 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Υπογράφοντες

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΜΑΜΑΔΑΣ Δ.& Α. ΑΕ — 2.160 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Eνοικίαση ΙΧ αυτοκινήτου για τη μεταφορά των μελών του ΔΣ απο το αεροδρόμιο Μακεδονία στο ΕΙΜ για τη συμμετοχή τους στην 238η Συνεδρίαση 02-06-2011 — 9/6/2011
• Εξόφληση λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ του νομικού συμβούλου του ΕΙΜ — 9/6/2011
• Εξόφληση λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας COSMOTE-ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΕ — 9/6/2011
• Κόστος ασφάλισης για τη μεταφορά στην Γερμανία ενός μετρητή κενού τύπου HASTINGS DV-6 εγκαταστημένο στο ζυγό πίεσης RUSKA 2465 — 7/6/2011
• Κόστος επισκευής του συστήματος Χρόνου και Συχνότητας της Δ/νσης Ηλεκτρικών Μεγεθών — 7/6/2011
• Προμήθεια μικροφώνου και καλωδίων ήχου για το κασετόφωνο που χρησιμοποιείται για την τήρηση των πρακτικών στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. — 7/6/2011
• Έγκριση ταξιδίου στην Τιφλίδα-Γεωργίας για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης στον Φορέα Μετρολογίας GEOSTM — 7/6/2011
• Κόστος αεροπορικού εισιτηρίου μετ\'επιστροφής και ξενοδοχείου για τη μετάβαση και διαμονή του υπαλλήλου κ. Κυριακίδη στην Τυφλίδα με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης στον Φορέα Μετρολογίας GEOSTM της Γεωργίας — 7/6/2011
• Προμήθεια εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού και service ψυκτικού μηχανήματος νερού — 6/6/2011
• Kόστος αποστολής και παραλαβής εγγράφων-φακέλων για το μήνα Μάιο 2011 — 6/6/2011

Άλλες πράξεις με ΜΑΜΑΔΑΣ Δ.& Α. ΑΕ

• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 015167/2011 — 28/5/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 015166/2011 — 28/5/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 014916/2011 — 24/5/2011
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 014915/2011 — 24/5/2011
• Εντολή πληρωμής σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ., του οικονομικού έτους 2011 για παράθεση δεξίωσης στα πλαίσια του '8th Southeast European Congress' για τις ανάγκες της Ιατρικής Σχολής, σύμφωνα με την απυ 86471/16-12-10, με βάση το ένταλμα 05308/2011. — 18/5/2011
• Κόστος διαμονής δύο (2) ημερών στο ξενοδοχείο PORTO PALACE HOTEL στη Θεσσαλονίκη του μέλους του ΔΣ, κ.Φρυσσαλάκη — 17/5/2011
• Εντολή δαπάνης στο έργο #80262 με κωδ. #22385 #12909 — 12/5/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #447840 #22437 — 6/4/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #447839 #22436 — 6/4/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #427494 #10155 — 11/1/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια