Εντολή δαπάνης έργου #5078 #4077

ΑΔΑ 4Α32469Β6Ν-16, 22/6/2011.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 135 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Υπογράφοντες

• ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. — 135 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εντολή δαπάνης έργου #5101 #4086 — 22/6/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #5102 #4085 — 22/6/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #5106 #4084 — 22/6/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #5104 #4081 — 22/6/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #5093 #4076 — 22/6/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #5088 #4075 — 22/6/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #5087 #4074 — 22/6/2011
• Αμοιβή για διάστημα από 01/02/2011 έως 31/05/2011 #3551 #3951 — 22/6/2011
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης — 22/6/2011
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης — 22/6/2011

Άλλες πράξεις με ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

• Εντολή δαπάνης έργου #5079 #4078 — 22/6/2011
• ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΛ. Νο 516&517/11 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 148/11 ΑΠΟΦ. ΛΕ — 20/6/2011
• ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.148/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕ — 20/6/2011
• Γενόμενη την 22-10-2010 δαπάνη αγοράς μελάνης ΦΑΞ (Έτους 2010) του Α.Τ. Σούδας — 15/6/2011
• Γενόμενη την 22-10-2010 δαπάνη αγοράς μελάνης εκτυπωτών (Έτους 2010) του Α.Τ. Σούδας — 15/6/2011
• Γενόμενη την 22-10-2010 δαπάνη αγοράς γραφικής ύλης΄(Έτους 2010) του Α.Τ. Σούδας — 15/6/2011
• Δαπάνη προμήθειας μελάνης ΦΑΞ (Γενόμενη έτους 2010) — 31/5/2011
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΛΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤ/ΤΩΝ — 17/5/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4053 #2445 — 21/3/2011
• Εντολή δαπάνης έργου #4053 #2445 — 21/3/2011

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια